Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Výčapy-Opatovce Zariadenie školského stravovania	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23211453	Potraviny - Grandfood 09/21	230,39	s DPH			06.09.2021	Grandfood s.r.o.					11.10.2021
	Faktúra	234113188	Potraviny - Inmedia 09/21	60,55	s DPH			03.09.2021	Inmedia spol. s r.o.					11.10.2021
	Faktúra	234112807	Potraviny - Inmedia 09/21	198,63	s DPH			30.08.2021	Inmedia spol. s r.o.					11.10.2021
	Faktúra	234113872	Potraviny - Inmedia 09/21	190,08	s DPH			21.09.2021	Inmedia spol. s r.o.					11.10.2021
	Faktúra	23211409	Potraviny - Grandfood 09/21	250,38	s DPH			30.08.2021	Grandfood s.r.o.					11.10.2021
	Faktúra	21080106	Potraviny - Qualited s.r.o. 09/21	615,84	s DPH			27.08.2021	Qualited s.r.o.					11.10.2021
	Faktúra	2192	Revízia a čistenie komínov	121,20	s DPH			02.11.2021	Marek Madej					25.11.2021
	Faktúra	192021	Stravné za 10/2021	990,00	s DPH			02.11.2021	MŠ Výčapy-Opatovce					25.11.2021
	Faktúra	8295467961	Telefón za 11/2021	31,08	s DPH			06.12.2021	T-Com					03.01.2022
	Faktúra	232021	Stravné za 12/2021	544,50	s DPH			20.12.2021	MŠ Výčapy-Opatovce					10.01.2022
	Faktúra	202119503	Služba - ŠkôlkaKOMENSKYPlus	19,00	s DPH			20.12.2021	Komenský s.r.o					10.01.2022
	Faktúra	21210737	Potraviny - Grandfood 09/21	192,19	s DPH			17.09.2021	Grandfood s.r.o.					11.10.2021
	Faktúra	23211553	Potraviny - Grandfood 09/21	433,14	s DPH			23.09.2021	Grandfood s.r.o.					11.10.2021
	Faktúra	20210621	Čiernobiele a farebné výtlačky	157,94	s DPH			08.10.2021	PreKo s.r.o.					19.10.2021
	Faktúra	1012159126	Elektrina za 10/21	97,20	s DPH			01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.					19.10.2021
	Faktúra	8160061489	Vodné a stočné za 09/21	89,78	s DPH			08.10.2021	ZSVS, a.s.					19.10.2021
	Faktúra	20211596	Respirátor FFP2	144,00	s DPH			07.10.2021	pre Vás, s.r.o.					19.10.2021
	Faktúra	1052131786	Elektrina - vyúčtovanie	-2,65	s DPH			09.09.2021	MAGNA ENERGIA a.s.					19.10.2021
	Faktúra	8291755833	Telekomunikačné služby za 09/21	31,31	s DPH			05.10.2021	T-Com					19.10.2021
	Faktúra	8678352647	Plyn za 10/21	357,00	s DPH			04.10.2021	Sl. plynarensky priemysel					19.10.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2479