• Zmluvy, faktúry a objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka OBJ24016 Komunikačná kniha 140,00 s DPH 03.05.2024 Pupi MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 03.05.2024
      Objednávka OBJ24015 Doprava na výlet 259,20 s DPH 22.04.2024 AKARA, s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 22.04.2024
      Faktúra 2401962 Motýlia záhrada - živá sada 121,50 s DPH OBJ24006 18.04.2024 Grapa Media s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 19.04.2024 23.04.2024
      Faktúra 8461016206 Vodné a stočné 03/2024 158,30 s DPH 1842/2004 11.04.2024 ZSVS, a.s. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 17.04.2024 23.04.2024
      Faktúra 1541619219 Telefón O2 03/2024 87,00 s DPH 8/2023 10.04.2024 O2 Slovakia s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 10.04.2024 23.04.2024
      Faktúra 312937679 Krídla motýľ 57,87 s DPH OBJ24014 10.04.2024 Internet-Handel s.r.o. (megaknihy.sk) MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 10.04.2024 23.04.2024
      Faktúra 20240125 Čiernobiele výtlačky 46,22 s DPH 1/2019 09.04.2024 PreKo s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 09.04.2024 23.04.2024
      Faktúra 20240124 Farebné a čiernobiele výtlačky 145,94 s DPH 1/2019 09.04.2024 PreKo s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 09.04.2024 23.04.2024
      Objednávka OBJ24014 Krídla motýľ 57,87 s DPH 09.04.2024 Internet-Handel s.r.o. (megaknihy.sk) MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 10.04.2024
      Faktúra 2240009726 Elektrina 03/2024 - vyúčtovanie 11,06 s DPH 5/2023 08.04.2024 Energie2, a.s. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 09.04.2024 23.04.2024
      Faktúra 8346865469 Telefón T-com 03/2024 30,50 s DPH 2/2022 04.04.2024 T-Com MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 04.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 1024041254 Výkon zodpovednej osoby 04/2024 33,60 s DPH 7/2023 02.04.2024 Osobný údaj.sk, s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 04.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 8650376472 Plyn 04/2024 1 265.00 s DPH 4/2022 02.04.2024 Sl. plynarensky priemysel MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 04.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 240137 Potraviny A.Jankovič 03/24 1 146.76 s DPH 12/2023 28.03.2024 A. Jankovič - Mäso,údeniny Zariadenie školského stravovania Vlasta Sahulčíková vedúca ZŠS 04.04.2024 10.04.2024
      Faktúra 32024 Potraviny L.Dlábik 03/24 1 563.84 s DPH 14/2023 27.03.2024 Minipotraviny 24 - Dlábik Zariadenie školského stravovania Vlasta Sahulčíková vedúca ZŠS 27.03.2024 10.04.2024
      Faktúra 62024 Stravné 03/2024 1 126.60 s DPH 2/2015 27.03.2024 MŠ Výčapy-Opatovce MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 27.03.2024 10.04.2024
      Faktúra 1024443514 Potraviny Ryba 03/24 277,20 s DPH 11/2023 25.03.2024 Ryba Žilina, spol. s r.o. Zariadenie školského stravovania Vlasta Sahulčíková vedúca ZŠS 25.03.2024 10.04.2024
      Faktúra 234406086 Potraviny Inmedia 03/24 37,38 s DPH 15/2023 25.03.2024 Inmedia spol. s r.o. Zariadenie školského stravovania Vlasta Sahulčíková vedúca ZŠS 25.03.2024 10.04.2024
      Faktúra 234406044 Potraviny Inmedia 03/24 49,44 s DPH 15/2023 25.03.2024 Inmedia spol. s r.o. Zariadenie školského stravovania Vlasta Sahulčíková vedúca ZŠS 25.03.2024 10.04.2024
      Faktúra 234406042 Potraviny Inmedia 03/24 164,12 s DPH 15/2023 25.03.2024 Inmedia spol. s r.o. Zariadenie školského stravovania Vlasta Sahulčíková vedúca ZŠS 25.03.2024 10.04.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1550