Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Výčapy-Opatovce Zariadenie školského stravovania	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	210431	Potraviny - A. Jankovič 11/21	963,97	s DPH			02.11.2021	Alexander Jankovič - Mäso,úden					14.12.2021
	Faktúra	234117255	Potraviny - Inmedia 11/21	6,83	s DPH			02.11.2021	Inmedia spol. s r.o.					14.12.2021
	Faktúra	234117279	Potraviny - Inmedia 11/21	259,88	s DPH			02.11.2021	Inmedia spol. s r.o.					14.12.2021
	Faktúra	234117553	Potraviny - Inmedia 11/21	8,20	s DPH			04.11.2021	Inmedia spol. s r.o.					14.12.2021
	Faktúra	234117547	Potravina - Inmedia 11/21	71,25	s DPH			04.11.2021	Inmedia spol. s r.o.					14.12.2021
	Faktúra	21211018	Potraviny - Grandfood 11/21	322,29	s DPH			04.11.2021	Grandfood s.r.o.					14.12.2021
	Faktúra	234117744	Potraviny - Inmedia 11/21	357,90	s DPH			08.11.2021	Inmedia spol. s r.o.					14.12.2021
	Faktúra	101270019	Elektrina za 12/21	149,15	s DPH			01.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.					03.01.2022
	Faktúra	231407027	iKelp Jedáleň - používanie,aktualizácia	99,00	s DPH			19.07.2021	Abiset					27.07.2021
	Faktúra	1012101640	El. energia za 01/21	208,02	s DPH			04.01.2021	MAGMA ENERGIA a.s.					22.07.2021
	Faktúra	8160040506	Vodné a stočné za 06/21	115,43	s DPH			19.07.2021	ZSVS, a.s.					27.07.2021
	Faktúra	234117719	Potraviny - Inmedia 11/21	44,41	s DPH			08.11.2021	Inmedia spol. s r.o.					14.12.2021
	Faktúra	20210480	Čiernobiele výtlačky	40,73	s DPH			19.07.2021	PreKo s.r.o.					27.07.2021
	Faktúra	20210396	Čiernobiele, farebné výtlačky	121,84	s DPH			19.07.2021	PreKo s.r.o.					27.07.2021
	Faktúra	1012164611	Elektrina za 11/2021	149,15	s DPH			02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.					25.11.2021
	Faktúra	101270018	Elektrina za 12/21	97,20	s DPH			01.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.					03.01.2022
	Faktúra	8659071858	Plyn za 12/2021	357,00	s DPH			01.12.2021	Sl. plynarensky priemysel					03.01.2022
	Faktúra	1021081491	Výkon zodpovednej osoby za 08/2021	33,60	s DPH			02.08.2021	Osobný údaj.sk					09.09.2021
	Faktúra	8160098197	Vodné a stočné za 12/21	2,64	s DPH			31.12.2021	ZSVS, a.s.					18.01.2022
	Faktúra	8140921094	Plyn za 08/2021	357,00	s DPH			02.08.2021	Sl. plynarensky priemysel					09.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2479