|
|
Faktúra |
8361077063
|
Vodné a stočné za 12/2023
|
125,33 |
s DPH |
|
1842/2004
|
31.12.2023 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8361072511
|
Vodné a stočné za 11/2023
|
161,60 |
s DPH |
|
1842/2004
|
11.12.2023 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8361066115
|
Vodné a stočné za 10/2023
|
178,09 |
s DPH |
|
1842/2004
|
13.11.2023 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8361057623
|
Vodné a stočné za 09/2023
|
171,49 |
s DPH |
|
1842/2004
|
09.10.2023 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8361052925
|
Vodné a stočné za 08/2023
|
115,43 |
s DPH |
|
1842/2004
|
12.09.2023 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8361045740
|
Vodné a stočné za 07/2023
|
92,34 |
s DPH |
|
1842/2004
|
10.08.2023 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
15.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8361038846
|
Vodné a stočné za 06/2023
|
230,86 |
s DPH |
|
1842/2004
|
12.07.2023 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8361032624
|
Vodné a stočné za 05/2023
|
227,56 |
s DPH |
|
1842/2004
|
12.06.2023 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8361023654
|
Vodné a stočné za 04/2023
|
191,28 |
s DPH |
|
1842/2004
|
11.05.2023 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8361016918
|
Vodné a stočné za 03/2023
|
207,77 |
s DPH |
|
1842/2004
|
14.04.2023 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8361010171
|
Vodné a stočné za 02/2023
|
164,90 |
s DPH |
|
1842/2004
|
13.03.2023 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8361003285
|
Vodné a stočné za 01/2023
|
171,49 |
s DPH |
|
1842/2004
|
15.02.2023 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
16.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8360829870
|
Telefón T-com 11/2024
|
17,40 |
s DPH |
|
2/2022
|
03.12.2024 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
06.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359239010
|
Telefón t-com 10/24
|
17,40 |
s DPH |
|
2/2022
|
04.11.2024 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8357648575
|
T-com 09/2024
|
17,40 |
s DPH |
|
2/2022
|
04.10.2024 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8355787879
|
Telefón T-com 08/2024
|
18,41 |
s DPH |
|
2/2022
|
03.09.2024 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354014948
|
Telefón T-com 07/2024
|
17,40 |
s DPH |
|
2/2022
|
05.08.2024 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.08.2024 |
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352237985
|
Telefón t-com 06/2024
|
17,40 |
s DPH |
|
2/2022
|
04.07.2024 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350450490
|
Telefón T-com 05/2024
|
17,82 |
s DPH |
|
2/2022
|
04.06.2024 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8348654669
|
Telefón T-com 04/2024
|
5,80 |
s DPH |
|
2/2022
|
06.05.2024 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
21.05.2024 |