Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Výčapy-Opatovce Zariadenie školského stravovania	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	14	Stravné 07/2024	477,30	s DPH		2/2015	12.07.2024	MŠ Výčapy-Opatovce	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	12.07.2024	01.08.2024
	Faktúra	307	Revízia komínov a dymovodov	127,10	s DPH	OBJ23068		02.11.2023	Marek Madej	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	07.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	314	Revízia komínov	131,00	s DPH	OBJ24069		07.11.2024	Marek Madej	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	08.11.2024	15.11.2024
	Faktúra	858	Podlahová stierka	14,74	s DPH	OBJ25002		09.01.2025	METRO Cash&Carry SR s.r.o.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	15.01.2025	17.01.2025
	Faktúra	925	Revízia komínov	131,00	s DPH	OBJ25074		10.11.2025	Marek Madej	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	11.11.2025	26.11.2025
	Faktúra	1734	Podlahová stierka	28,50	s DPH	OBJ26005		14.01.2026	METRO Cash&Carry SR s.r.o.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	14.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2192	Revízia a čistenie komínov	121,20	s DPH			02.11.2021	Marek Madej					25.11.2021
	Faktúra	2202	Príbor - nôž	24,60	s DPH	OBJ24104		19.12.2024	METRO Cash&Carry SR s.r.o.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	19.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	2276	Revízia komínov	123,30	s DPH	OBJ22070		07.11.2022	Marek Madej	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	10.11.2022	28.11.2022
	Faktúra	5025	Didaktické pomôcky	481,00	s DPH	OBJ25025		22.05.2025	KOTULIČ PETR	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	22.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	5394	Čistiace prostriedky	22,20	s DPH	OBJ26014		17.02.2026	METRO Cash&Carry SR s.r.o.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	17.02.2026	02.03.2026
	Faktúra	6305	Čistiace prostriedky	42,45	s DPH	OBJ26013		11.02.2026	METRO Cash&Carry SR s.r.o.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	11.02.2026	11.02.2026
	Faktúra	6674	Čistiace prostriedky	21,40	s DPH	OBJ26014		13.02.2026	METRO Cash&Carry SR s.r.o.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	13.02.2026	02.03.2026
	Faktúra	9932	Rukavice	32,60	s DPH	OBJ26017		18.03.2026	METRO Cash&Carry SR s.r.o.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	18.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	10084	Potraviny-Jankovič 04/21	547,19	s DPH			12.04.2021	Alexander Jankovič - Mäso,úden					22.07.2021
	Faktúra	10363	Potraviny - Mäso,údeniny Jankovič 09/21	1 017,50	s DPH			30.09.2021	Alexander Jankovič - Mäso,úden					11.10.2021
	Faktúra	10933	Čistiaci prostriedok	85,80	s DPH	OBJ25031		09.05.2025	METRO Cash&Carry SR s.r.o.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	09.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	11791	Rukavice	26,10	s DPH	OBJ26020		30.03.2026	METRO Cash&Carry SR s.r.o.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	30.03.2026	09.04.2026
	Faktúra	12021	Stravné za 01/21	60,40	s DPH			02.02.2021	MŠ Výčapy-Opatovce					22.07.2021
	Faktúra	12021	Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ	8 872,46	s DPH			03.08.2021	Slavomír Fiksel					09.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2566