• Zmluvy, faktúry a objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 8275129613 Telefón Tcom za 12/20 31,08 s DPH 05.01.2021 T-Com 22.07.2021
      Faktúra 20230643 Čiernobiele a farebné výtlačky 140,83 s DPH 1/2019 11.10.2023 PreKo s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 12.10.0223 20.10.2023
      Faktúra 234317526 Potraviny Inmedia za 10/2023 28,59 s DPH 15/2023 02.10.2023 Inmedia spol. s r.o. Zariadenie školského stravovania Vlasta Sahulčíková vedúca ZŠS 04.10.2023 13.10.2023
      Faktúra 234317495 Potraviny Inmedia za 10/2023 335,43 s DPH 15/2023 02.10.2023 Inmedia spol. s r.o. Zariadenie školského stravovania Vlasta Sahulčíková vedúca ZŠS 04.10.2023 13.10.2023
      Faktúra 1023500963 Potraviny Ryba Žilina za 10/2023 278,86 s DPH 11/2023 02.10.2023 Ryba Žilina, spol. s r.o. Zariadenie školského stravovania Vlasta Sahulčíková vedúca ZŠS 04.10.2023 13.10.2023
      Objednávka OBJ23073 Hračky pre predškolákov 630,30 s DPH 10.11.2023 EduPoint, s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 13.11.2023
      Objednávka OBJ23072 Didaktické pomôcky 1 595.60 s DPH 08.11.2023 Stiefel Eurocart s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 10.11.2023
      Objednávka OBJ23071 Kuchynské vybavenie 630,40 s DPH 09.11.2023 RM Gastro - JAZ s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 09.11.2023
      Objednávka OBJ23070 Zváračka fólií, náhradné fólie 107,30 s DPH 20.10.2023 ELEKTROSPED, a.s. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 25.10.2023
      Objednávka OBJ23069 Revízia plynových zariadení 362,40 s DPH 25.10.2023 GASFIX81 s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 25.10.2023
      Objednávka OBJ23068 Revízia komímov 127,10 s DPH 16.10.2023 Marek Madej MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 16.10.2023
      Objednávka OBJ23067 Čistiace prostriedky 195,90 s DPH 19.10.2023 PP-SOT, s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 20.10.2023
      Faktúra 20230644 Čiernobiele výtlačky 36,67 s DPH 1/2019 11.10.2023 PreKo s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 12.10.2023 20.10.2023
      Objednávka OBJ23066 Učebné pomôcky 1 653.00 s DPH 19.10.2023 ELARIN, s.r.o MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 19.10.2023
      Faktúra 1612310563 Potraviny AGFoods za 10/2023 489,17 s DPH 13/2019 04.10.2023 Agfoods SK s.r.o. Zariadenie školského stravovania Vlasta Sahulčíková vedúca ZŠS 04.10.2023 13.10.2023
      Zmluva 18/2023 Poistná zmluva č. 11-14566 - Úrazové poistenie žiakov 100,62 s DPH 13.10.2023 Union poisťovňa, a.s. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 19.10.2023
      Faktúra 1401413397 Telefón O2 za 09/2023 99,00 s DPH 8/2023 09.10.2023 O2 Slovakia s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 10.10.2023 18.10.2023
      Faktúra 8361057623 Vodné a stočné za 09/2023 171,49 s DPH 1842/2004 09.10.2023 ZSVS, a.s. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 09.10.2023 17.10.2023
      Faktúra 2230033492 Elektrina vyúčtovanie za 09/2023 8,25 s DPH 5/2023 05.10.2023 Energie2, a.s. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 09.10.2023 17.10.2023
      Faktúra 8336141739 Telefón T-com za 09/2023 30,59 s DPH 2/2022 04.10.2023 T-Com MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 09.10.2023 17.10.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2059