|
|
Faktúra |
20250134
|
Prepravné Piešťany
|
344,01 |
s DPH |
OBJ25015
|
|
19.06.2025 |
AKARA, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1451802408
|
Telefón O2 05/2025
|
96,15 |
s DPH |
|
8/2023
|
10.06.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8561031602
|
Vodné a stočné 05/2025
|
175,78 |
s DPH |
|
1842/2004
|
06.06.2025 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25032
|
Revízia detského ihriska
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Martin Hupka |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
502289404
|
Predplatné časopisu "Včielka"
|
11,30 |
s DPH |
OBJ25033
|
|
06.06.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250022956
|
Elektrina 05/2025 vyúčtovanie
|
91,65 |
s DPH |
|
9/2024
|
05.06.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4250627
|
Kuchynský odpad 05/2025
|
46,74 |
s DPH |
|
11/2024
|
05.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
Tristanove bubliny vystúpenie
|
84,00 |
s DPH |
OBJ25030
|
|
05.06.2025 |
Miroslav Bakura - TRISTAN |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370385279
|
Telefón T-com 05/2025
|
17,84 |
s DPH |
|
2/2022
|
04.06.2025 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25033
|
Predplatné časopisu Včielka
|
11,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25029
|
Reflexné vesty
|
91,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
HABALA, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250112
|
Doprava na výlet
|
185,00 |
s DPH |
OBJ25022
|
|
03.06.2025 |
AKARA, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25030
|
Tristanove bublinky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Miroslav Bakura - TRISTAN |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20254171
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
7/2023
|
02.06.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8660602309
|
Plyn 06/2025
|
1 003.00 |
s DPH |
|
5/2024
|
02.06.2025 |
Sl. plynarensky priemysel |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234510711
|
Potraviny 05/25
|
94,62 |
s DPH |
|
15/2023
|
30.05.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
30.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234510712
|
Potraviny 05/25
|
80,07 |
s DPH |
|
15/2023
|
30.05.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
30.05.2025 |
16.06.2025 |
|
Zmluva |
5/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb v komunikáciách
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250259
|
Potraviny 05/25
|
1 895.16 |
s DPH |
|
12/2023
|
30.05.2025 |
A. Jankovič - Mäso,údeniny |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
05.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
82025
|
Stravné 05/2025
|
1 435.70 |
s DPH |
|
2/2015
|
30.05.2025 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
04.06.2025 |