Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Výčapy-Opatovce Zariadenie školského stravovania	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	234504955	Potraviny 03/25	33,83	s DPH		15/2023	11.03.2025	Inmedia spol. s r.o.	Zariadenie školského stravovania	Vlasta Sahulčíková	vedúca ZŠS	11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	234504954	Potraviny 03/25	42,91	s DPH		15/2023	11.03.2025	Inmedia spol. s r.o.	Zariadenie školského stravovania	Vlasta Sahulčíková	vedúca ZŠS	11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	8561010797	Vodné a stočné 02/2025	138,60	s DPH		1842/2004	10.03.2025	ZSVS, a.s.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	13.03.2025	18.03.2025
	Faktúra	1025027786	Potraviny 03/25	52,36	s DPH		8/2024	10.03.2025	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Zariadenie školského stravovania	Vlasta Sahulčíková	vedúca ZŠS	11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	4250205	Kuchynský odpad 02/2025	35,06	s DPH		11/2024	10.03.2025	ESPIK Group s.r.o.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	13.03.2025	18.03.2025
	Faktúra	20250003	Oprava bojlera	470,00	s DPH	OBJ25009		10.03.2025	Juraj Voroš	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	13.03.2025	18.03.2025
	Objednávka	OBJ25010	Knihy	62,30	s DPH			10.03.2025	JSRrec, s.r.o.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka		12.03.2025
	Faktúra	1471749329	Telefón O2 02/2025	88,46	s DPH		8/2023	10.03.2025	O2 Slovakia s.r.o.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	13.03.2025	18.03.2025
	Faktúra	234504740	Potraviny 03/25	48,51	s DPH		15/2023	07.03.2025	Inmedia spol. s r.o.	Zariadenie školského stravovania	Vlasta Sahulčíková	vedúca ZŠS	07.03.2025	11.03.2025
	Zmluva	2/2025	Príkazná zmluva č. 70/VO/01/2025/PL-KSVO k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania na plyn	200,00	s DPH			07.03.2025	KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka		24.03.2025
	Faktúra	2250007071	Elektrina 02/2025 vyúčtovanie	72,99	s DPH		9/2024	07.03.2025	Energie2, a.s.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	13.03.2025	18.03.2025
	Faktúra	234504741	Potraviny 03/25	98,65	s DPH		15/2023	07.03.2025	Inmedia spol. s r.o.	Zariadenie školského stravovania	Vlasta Sahulčíková	vedúca ZŠS	07.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	23250446	Potraviny 03/25	725,63	s DPH		17/2023	06.03.2025	Grandfood s.r.o.	Zariadenie školského stravovania	Vlasta Sahulčíková	vedúca ZŠS	07.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	23250447	Potraviny 03/25	345,96	s DPH		17/2023	06.03.2025	Grandfood s.r.o.	Zariadenie školského stravovania	Vlasta Sahulčíková	vedúca ZŠS	07.03.2025	11.03.2025
	Objednávka	OBJ25009	Oprava elektrického bojlera	470,00	s DPH			05.03.2025	Juraj Voroš	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka		05.03.2025
	Faktúra	8365610626	Telefón t-com 02/2025	17,84	s DPH		2/2022	04.03.2025	T-Com	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	04.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	9125002259	aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2025	221,00	s DPH	OBJ25008		04.03.2025	ASC Applied Software Cons	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	04.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	8670148540	Plyn 03/2025	1 003.00	s DPH		5/2024	03.03.2025	Sl. plynarensky priemysel	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	04.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	1025031178	Výkon zodpovednej osoby 02/2025	34,44	s DPH		7/2023	03.03.2025	Osobný údaj.sk, s.r.o.	MŠ Výčapy-Opatovce	Bc. Mária Beňová	riaditeľka	04.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	1025024675	Potraviny 03/25	254,77	s DPH		8/2024	03.03.2025	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Zariadenie školského stravovania	Vlasta Sahulčíková	vedúca ZŠS	07.03.2025	11.03.2025

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/2374