• Zmluvy, faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry a objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 8160008605 Vodné a stočné 02/2021 43,60 s DPH 12.03.2021 ZSVS, a.s. 22.07.2021
      Faktúra 202152 Respirátor FFP2 139,90 s DPH 12.03.2021 Vraník, s.r.o. 22.07.2021
      Objednávka 6/2021 Respirátor FFP2 139,90 s DPH 11.03.2021 Vraník, s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 12.03.2021
      Faktúra 32021 Servis okien a montáž žalúzií 126,00 s DPH 11.03.2021 Ivan Hamara 22.07.2021
      Faktúra 879360200 O2 telefón 02/2021 34,00 s DPH 11.03.2021 O2Slovakia s.r.o. 22.07.2021
      Faktúra 22021 Stravné za 02/2021 229,52 s DPH 09.03.2021 MŠ Výčapy-Opatovce 22.07.2021
      Faktúra 2913074051 El.energia 02/2021 141,07 s DPH 09.03.2021 SLOVAKIA ENERGY 22.07.2021
      Faktúra 8278838538 T-com 02/2021 31,08 s DPH 05.03.2021 T-Com 22.07.2021
      Faktúra 21010020 Zástavy SR a EÚ 29,00 s DPH 03.03.2021 DLD, s.r.o. 22.07.2021
      Faktúra 1012120144 Elektrická energia 03/2021 145,04 s DPH 02.03.2021 MAGMA ENERGIA a.s. 22.07.2021
      Objednávka 4/2021 Zástava SR a EÚ 29,00 s DPH 02.03.2021 DLD, s.r.o. MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 03.03.2021
      Faktúra 1021031496 Výkon zodpovednej osoby 03/2021 33,60 s DPH 02.03.2021 Osobný údaj.sk 22.07.2021
      Faktúra 8629792495 Plyn 03/2021 357,00 s DPH 02.03.2021 Sl. plynarensky priemysel 22.07.2021
      Objednávka 5/2021 Montáž a servis žalúzií 126,00 s DPH 01.03.2021 Ivan Hamara MŠ Výčapy-Opatovce Bc. Mária Beňová riaditeľka 03.03.2021
      Faktúra 210012 Potraviny A. Jankovič za 02/21 21,61 s DPH 01.03.2021 Alexander Jankovič - Mäso,údeniny 14.02.2022
      Faktúra 20210103 Pieskovisko, prekrytie + montáž 2 236,80 s DPH 01.03.2021 El Bra De, s.r.o. 22.07.2021
      Faktúra 20210104 Váha do pieskoviska 309,60 s DPH 01.03.2021 El Bra De, s.r.o. 22.07.2021
      Faktúra 22021 Potraviny Dlábik 02/21 125,47 s DPH 26.02.2021 Mini Potraviny 24 Ladislav Dlábik 14.02.2022
      Faktúra 202103232 Nové paragrafy v MŠ 02/2021 39,65 s DPH 25.02.2021 Raabe s.r.o. 22.07.2021
      Faktúra 8160003198 Vodné a stočné za 01/21 - vyúčtovanie s DPH 11.02.2021 ZSVS, a.s. 22.07.2021
      << | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | >> zobrazené záznamy: 2081-2100/2171