|
|
Faktúra |
234107116
|
Potraviny - Inmedia 05/21
|
20,91 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Čipová karta Starcos 3.5
|
39,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
D.TrustCertifikačná |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9990326
|
Čipová karta Starcos 3.5 - certifikát
|
39,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
D.TrustCertifikačná |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
319342021
|
Publikácia - Čo má vedieť MÚ 2021
|
63,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
PSDOMOV |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
234106814
|
Potraviny - Inmedia 05/21
|
165,93 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
23210814
|
Potraviny - Grandfood 05/21
|
230,58 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
234106740
|
Potraviny - Inmedia 05/21
|
143,86 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8160024857
|
Vodné a stočné za 05/2021
|
94,91 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
234106721
|
Potraviny - Inmedia 05/21
|
19,01 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
234106720
|
Potraviny - Inmedia 05/21
|
103,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
334249236
|
Potraviny - Hyza 05/21
|
41,38 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Hyza, a.s. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913126672
|
Elektrická energia za 05/21
|
206,17 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
234106445
|
Potraviny - Inmedia 05/21
|
209,33 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8793602012
|
Telefón O2 za 05/21
|
36,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
O2Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
234106474
|
Potraviny - Inmedia 05/21
|
136,32 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6808216038
|
Poistenie majetku od 1.6.21 do 31.5.22
|
102,72 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202145
|
Poplatok za komunálny odpad na r.2021
|
715,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
23210705
|
Potraviny - Grandfood 05/21
|
546,88 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
23210690
|
Potraviny - Grandfood 05/21
|
192,82 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
334246202
|
Potraviny - Hyza 05/21
|
82,65 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Hyza, a.s. |
|
|
|
|
22.07.2021 |