|
|
Faktúra |
20210026
|
Výmena spinačov, zásuviek
|
470,94 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Juraj Voroš |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4121525
|
Špirála, tepelná poistka - výmena
|
77,88 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Technoplast, v.d. |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21000100
|
Interaktívna zostava + notebook ÚFP
|
1 790,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Gotana Group, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
152021
|
Potraviny - Dlábik 10/21
|
1 491,75 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2131030245
|
Kancelársky nábytok - projekt
|
656,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
TEMPO Kondela |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210742
|
Jednorázový riad, papierové utierky
|
77,96 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
PP - SOT |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012154012
|
Elektrina za 09/2021 MŠ
|
149,15 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8629952261
|
Plyn za 09/2021
|
357,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289905049
|
Telefón T-com za 09/2021
|
31,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210675
|
Čistiace prostriedky, papierové utierky, rúška
|
562,24 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
PP - SOT |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8793602016
|
Telefón O2 za 09/2021
|
60,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
O2Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52200099
|
ÚFP - Základná výbava predškoláka
|
82,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
NOMIland |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8160054559
|
Vodné a stočné za 08/2021
|
30,78 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210012
|
Oprava elektoinštalácie toaliet
|
2 617.19 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Juraj Voroš |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21080106
|
Potraviny - Qualited s.r.o. 09/21
|
615,84 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220230
|
Didaktické pomôcky - slnečná sústava
|
111,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Educaplay |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
23211409
|
Potraviny - Grandfood 09/21
|
250,38 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234112807
|
Potraviny - Inmedia 09/21
|
198,63 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1612110266
|
Potraviny - Agfoods SK 09/21
|
159,64 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Agfoods SK s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234113188
|
Potraviny - Inmedia 09/21
|
60,55 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |