|
|
Faktúra |
62025
|
Potraviny 06/25
|
1 919.67 |
s DPH |
|
14/2023
|
30.06.2025 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
03.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250315
|
Potraviny 06/25
|
1 840.45 |
s DPH |
|
12/2023
|
30.06.2025 |
A. Jankovič - Mäso,údeniny |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
03.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252203860
|
Tlačivá
|
63,19 |
s DPH |
OBJ25004
|
|
27.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25037
|
Čistiace prostriedky
|
346,65 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
17058
|
Čistiace prostriedky
|
332,15 |
s DPH |
OBJ25037
|
|
27.06.2025 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25036
|
Oprava vákuovača
|
12,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Expo Mobil s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250124
|
Vzdelávací program s papagájmi
|
142,00 |
s DPH |
OBJ25034
|
|
26.06.2025 |
ARAKOVO PRODUCTION s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25035
|
Plán Štandardov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
IDemes.NR |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23251229
|
Potraviny 06/25
|
302,57 |
s DPH |
|
3.7.25
|
26.06.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
03.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
23251206
|
Potraviny 06/25
|
452,08 |
s DPH |
|
17/2023
|
24.06.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
03.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250004
|
Revízia detského ihriska
|
130,00 |
s DPH |
OBJ25032
|
|
24.06.2025 |
Ing. Martin Hupka |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
Zmluva |
6/2025
|
Príkazná zmluva č. 67/VO/01/2025/EL-KSVO k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania na elektrickú energiu
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
20.06.2025 |
KOMUNAL- SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250134
|
Prepravné Piešťany
|
344,01 |
s DPH |
OBJ25015
|
|
19.06.2025 |
AKARA, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25034
|
Vzdelávací program s papagájmi
|
142,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ARAKOVO PRODUCTION s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23251185
|
Potraviny 06/25
|
481,49 |
s DPH |
|
17/2023
|
19.06.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
23.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
120251958
|
Potraviny 06/25
|
164,48 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
23.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
23251165
|
Potraviny 06/25
|
303,47 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
23.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
234511731
|
Potraviny 06/25
|
196,29 |
s DPH |
|
15/2023
|
13.06.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120251854
|
Potraviny 06/25
|
131,44 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23251132
|
Potraviny 06/25
|
594,20 |
s DPH |
|
17/2023
|
12.06.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
13.06.2025 |
16.06.2025 |