|
|
Faktúra |
52200099
|
ÚFP - Základná výbava predškoláka
|
82,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
NOMIland |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8793602016
|
Telefón O2 za 09/2021
|
60,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
O2Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210675
|
Čistiace prostriedky, papierové utierky, rúška
|
562,24 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
PP - SOT |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289905049
|
Telefón T-com za 09/2021
|
31,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8629952261
|
Plyn za 09/2021
|
357,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012154012
|
Elektrina za 09/2021 MŠ
|
149,15 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012154013
|
Elektrina za 09/2021
|
97,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234116882
|
Potraviny - Inmedia 10/21
|
105,38 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21000099
|
Interaktívna zostava, notebook Lenovo
|
1 790,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Gotana Group, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
Zmluva |
3/2023
|
Darovacia zmluva - materiál na úžitkovú záhradu pre deti
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Združenie rodičov MŠ Výčapy-Opatovce |
|
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20213553
|
Mraznička Whirlpool
|
515,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
JR Tronic |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202100314
|
Periskop pre riaditeľov MŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Periskop s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4121525
|
Špirála, tepelná poistka - výmena
|
77,88 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Technoplast, v.d. |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210026
|
Výmena spinačov, zásuviek
|
470,94 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Juraj Voroš |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210027
|
Elektroinšt. práce, materiál - internet
|
1 528,87 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Juraj Voroš |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202119503
|
Služba - ŠkôlkaKOMENSKYPlus
|
19,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Komenský s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
232021
|
Stravné za 12/2021
|
544,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3112103711
|
Duracell baterky
|
12,11 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
DVA PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8160092118
|
Vodné a stočné za 11/2021
|
79,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1600933145
|
Telefón 11/2021
|
54,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
O2Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2022 |