|
|
Faktúra |
8275129613
|
Telefón Tcom za 12/20
|
31,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
Zmluva |
1842/2004
|
Vodné a stočné
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2004 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nitra |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Margita Pénteková |
riaditeľka |
|
02.01.2004 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
Zmluva o prenájme hnuteľnej veci č. 23_161_2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Agfoods SK s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
Kamenivo
|
61,20 |
s DPH |
OBJ23033
|
|
12.06.2023 |
BETON TEAM s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230100214
|
Umývací a oplachový prostriedok
|
309,60 |
s DPH |
OBJ23032
|
|
07.06.2023 |
ROAX s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230137
|
Vlajky a zástava
|
77,30 |
s DPH |
OBJ23031
|
|
07.06.2023 |
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
Výmena rozbitého skla
|
271,68 |
s DPH |
OBJ23020
|
|
06.06.2023 |
Peter Gális |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ22033
|
Čistiace prostriedky
|
128,88 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
PP - SOT, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
03.06.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o poskytnutí stravovania pre zamestnancov MŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
Školská jedáleň pri Materskej škole Výčapy - Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Helena Kováčová |
riaditeľka |
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
012023
|
Oprava popraskaného betónu
|
260,00 |
s DPH |
OBJ23029
|
|
01.06.2023 |
Juraj Repa |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
303289404
|
Predplatné časopisov
|
13,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230053
|
Oprava ústredného vykurovania
|
1 800.00 |
s DPH |
OBJ23027
|
|
01.06.2023 |
GASFIX81 s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ23036
|
Hračky pre predškolákov
|
2 275.12 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ23035
|
Šatňové dvierka, kúpeľňová zostava
|
209,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Baribal s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ23034
|
Evaluácia v MŠ č.7
|
44,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ23033
|
Kamenivo
|
61,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
BETON TEAM s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
09.06.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112848
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ23032
|
Umývací a oplachový prostriedok
|
309,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ROAX s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308513
|
Evaluácia v MŠ č.7 - publikácia
|
44,16 |
s DPH |
OBJ23034
|
|
12.06.2023 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
272200077
|
Hračky pre predškolákov
|
2 275.12 |
s DPH |
OBJ23036
|
|
20.06.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
27.06.2023 |
27.06.2023 |