|
|
Faktúra |
8275129613
|
Telefón Tcom za 12/20
|
31,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
422024
|
Poplatok za komunálny odpad r. 2024
|
382,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Obecný úrad |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240061
|
Členský poplatok V.Sahulčíková
|
25,00 |
s DPH |
OBJ24019
|
|
20.05.2024 |
AŠKOS, školské stravovanie |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
22.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95280
|
Škola a stravovanie - predplatné
|
124,00 |
s DPH |
OBJ24017
|
|
14.05.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
15.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240134
|
Komunikačná kniha
|
140,00 |
s DPH |
OBJ24016
|
|
13.05.2024 |
Klaudia Čavičová - Pupi |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ24017
|
Škola a stravovanie - predplatné
|
124,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ24016
|
Komunikačná kniha
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Pupi |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401962
|
Motýlia záhrada - živá sada
|
121,50 |
s DPH |
OBJ24006
|
|
18.04.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
312937679
|
Krídla motýľ
|
57,87 |
s DPH |
OBJ24014
|
|
10.04.2024 |
Internet-Handel s.r.o. (megaknihy.sk) |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ24015
|
Doprava na výlet
|
259,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
AKARA, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ24014
|
Krídla motýľ
|
57,87 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Internet-Handel s.r.o. (megaknihy.sk) |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
10.04.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Príkazná zmluva č. 68/VO/01/2024/PL-KS k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania na plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1242201966
|
Tlačivá - Bianko listy
|
17,64 |
s DPH |
OBJ24013
|
|
14.03.2024 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Plavecký kurz - predškoláci
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Vladimír Turček |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
22400317
|
Tesnenie termoportov
|
70,02 |
s DPH |
OBJ24012
|
|
07.03.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
11.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001480
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2024
|
199,00 |
s DPH |
OBJ24011
|
|
01.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
21.03.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Kúpna zmluva č. 2440317904 na telekomunikačné zariadenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
O2Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ24013
|
Tlačivá
|
17,64 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
Geberit
|
395,00 |
s DPH |
OBJ24008
|
|
29.02.2024 |
MIKO Technik s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
12.03.2024 |