|
|
Faktúra |
234103463
|
Potraviny Inmedia za 03/21
|
32,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234103473
|
Potraviny Inmedia za 03/21
|
68,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122021
|
Potraviny Dlábik 01/21
|
62,64 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Mini Potraviny 24 Ladislav Dlábik |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23212087
|
Potraviny - Grandfood 12/21
|
332,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8160098197
|
Vodné a stočné za 12/21
|
2,64 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8480569316
|
Plyn vyúčtovanie rok 2021
|
696,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210896
|
Čiernobiele a farebné výtlačky
|
221,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
PreKo s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1052156431
|
Elektrina za 1.8.21-31.12.21 vyúčtovanie
|
155,79 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1052156430
|
Elektrina za 1.1.21-31.7.21 vyúčtovanie
|
132,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210534
|
Potraviny - A. Jankovič 12/21
|
404,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Alexander Jankovič - Mäso,úden |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202021
|
Potraviny - Dlábik 12/21
|
816,05 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234120221
|
Potraviny - Inmedia 12/21
|
44,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234120213
|
Potraviny - Inmedia 12/21
|
68,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
112109557
|
Didaktické pomôcky - ÚFP
|
617,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8659071858
|
Plyn za 12/2021
|
357,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
112109558
|
Didaktické pomôcky - ÚFP
|
285,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8160078022
|
Vodné a stočné za 10/21
|
115,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202122202
|
Nové paragrafy v MŠ - nov. 21
|
39,65 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210957
|
Jednorázový riad, rukavice, utierky
|
738,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
PP - SOT |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3112103640
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
239,65 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
DVA PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |