|
|
Faktúra |
8275129613
|
Telefón Tcom za 12/20
|
31,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
32024
|
Potraviny L.Dlábik 03/24
|
1 563.84 |
s DPH |
|
14/2023
|
27.03.2024 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
27.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234406453
|
Potraviny Inmedia 04/24
|
21,20 |
s DPH |
|
15/2023
|
02.04.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
04.04.2024 |
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23240746
|
Potraviny Grandfood 04/24
|
205,64 |
s DPH |
|
17/2023
|
02.04.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
04.04.2024 |
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401962
|
Motýlia záhrada - živá sada
|
121,50 |
s DPH |
OBJ24006
|
|
18.04.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8461016206
|
Vodné a stočné 03/2024
|
158,30 |
s DPH |
|
1842/2004
|
11.04.2024 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1541619219
|
Telefón O2 03/2024
|
87,00 |
s DPH |
|
8/2023
|
10.04.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
312937679
|
Krídla motýľ
|
57,87 |
s DPH |
OBJ24014
|
|
10.04.2024 |
Internet-Handel s.r.o. (megaknihy.sk) |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240125
|
Čiernobiele výtlačky
|
46,22 |
s DPH |
|
1/2019
|
09.04.2024 |
PreKo s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240124
|
Farebné a čiernobiele výtlačky
|
145,94 |
s DPH |
|
1/2019
|
09.04.2024 |
PreKo s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240009726
|
Elektrina 03/2024 - vyúčtovanie
|
11,06 |
s DPH |
|
5/2023
|
08.04.2024 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346865469
|
Telefón T-com 03/2024
|
30,50 |
s DPH |
|
2/2022
|
04.04.2024 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024041254
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
7/2023
|
02.04.2024 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8650376472
|
Plyn 04/2024
|
1 265.00 |
s DPH |
|
4/2022
|
02.04.2024 |
Sl. plynarensky priemysel |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240137
|
Potraviny A.Jankovič 03/24
|
1 146.76 |
s DPH |
|
12/2023
|
28.03.2024 |
A. Jankovič - Mäso,údeniny |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
04.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234406044
|
Potraviny Inmedia 03/24
|
49,44 |
s DPH |
|
15/2023
|
25.03.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
25.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410230
|
Potraviny AgFoods 04/24
|
538,50 |
s DPH |
|
13/2019
|
03.04.2024 |
Agfoods SK s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
04.04.2024 |
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234406042
|
Potraviny Inmedia 03/24
|
164,12 |
s DPH |
|
15/2023
|
25.03.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
25.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234406086
|
Potraviny Inmedia 03/24
|
37,38 |
s DPH |
|
15/2023
|
25.03.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
25.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024443514
|
Potraviny Ryba 03/24
|
277,20 |
s DPH |
|
11/2023
|
25.03.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
25.03.2024 |
10.04.2024 |