|
|
Faktúra |
8275129613
|
Telefón Tcom za 12/20
|
31,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1311461248
|
Telefón O2 01/2024
|
87,00 |
s DPH |
|
8/2023
|
09.02.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.02.2024 |
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240063
|
Potraviny A.Jankovič 02/2024
|
1 603.65 |
s DPH |
|
12/2023
|
15.02.2024 |
A. Jankovič - Mäso,údeniny |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
15.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23240379
|
Potraviny Grandfood 02/2024
|
514,52 |
s DPH |
|
17/2023
|
15.02.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
15.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23240308
|
Potraviny Grandfood 02/2024
|
303,21 |
s DPH |
|
17/2023
|
08.02.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
15.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21240221
|
Potraviny Grandfood 02/2024
|
298,08 |
s DPH |
|
17/2023
|
13.02.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234402943
|
Potraviny Inmedia 02/2024
|
34,92 |
s DPH |
|
15/2023
|
12.02.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234402989
|
Potraviny Inmedia 02/2024
|
182,53 |
s DPH |
|
15/2023
|
12.02.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32024
|
Stravné 02/2024
|
1 053.50 |
s DPH |
|
2/2015
|
29.02.2024 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
Geberit
|
395,00 |
s DPH |
OBJ24008
|
|
29.02.2024 |
MIKO Technik s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240024
|
Doprava na výlet
|
79,08 |
s DPH |
OBJ24005
|
|
26.02.2024 |
DMG,s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
28.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240024
|
Drevené vtáčie búdky
|
156,55 |
s DPH |
OBJ24007
|
|
26.02.2024 |
Sobex plus s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401112
|
Jednorázový riad
|
128,63 |
s DPH |
OBJ24010
|
|
13.02.2024 |
WEOPACK s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.02.2024 |
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400941
|
Navýšenie licencie PaM
|
64,80 |
s DPH |
OBJ24009
|
|
12.02.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.02.2024 |
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202401268
|
Publikácia - Pedagogický asistent v MŠ
|
27,00 |
s DPH |
OBJ24004
|
|
12.02.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.02.2024 |
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2240001995
|
Elektrina 01/2024 vyúčtovanie
|
32,46 |
s DPH |
|
5/2023
|
09.02.2024 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.02.2024 |
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234403434
|
Potraviny Inmedia 02/2024
|
22,42 |
s DPH |
|
15/2023
|
19.02.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
19.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22024
|
Stravné 01/2024
|
842,80 |
s DPH |
|
2/2015
|
05.02.2024 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
06.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343270843
|
Telefón T-com 01/2024
|
30,59 |
s DPH |
|
2/2022
|
05.02.2024 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
06.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
312024
|
BOZP 11/23 - 01/24
|
130,00 |
s DPH |
|
8/2019
|
05.02.2024 |
Mgr.Zuzana Maláriková |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
06.02.2024 |
08.02.2024 |