|
|
Faktúra |
8275129613
|
Telefón Tcom za 12/20
|
31,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
23241422
|
Potraviny Grandfood 06/24
|
75,60 |
s DPH |
|
17/2023
|
27.06.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
01.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
23241302
|
Potraviny Grandfood 06/24
|
153,67 |
s DPH |
|
17/2023
|
13.06.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024481830
|
Ryba 06/24
|
144,67 |
s DPH |
|
11/2023
|
17.06.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234412512
|
Potraviny Inmedia 06/24
|
16,85 |
s DPH |
|
15/2023
|
17.06.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234412555
|
Potraviny Inmedia 06/24
|
166,84 |
s DPH |
|
15/2023
|
17.06.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
23241334
|
Potraviny Grandfood 06/24
|
180,98 |
s DPH |
|
17/2023
|
18.06.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
23241366
|
Potraviny Grandfood 06/24
|
280,43 |
s DPH |
|
17/2023
|
20.06.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
01.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
23241411
|
Potraviny Grandfood 06/24
|
152,51 |
s DPH |
|
17/2023
|
27.06.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
01.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410376
|
Potraviny AG Foods 06/24
|
410,12 |
s DPH |
|
13/2019
|
11.06.2024 |
Agfoods SK s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240303
|
Mäso A.Jankovič 06/24
|
1 875.58 |
s DPH |
|
12/2023
|
28.06.2024 |
A. Jankovič - Mäso,údeniny |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
01.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62024
|
Potraviny L.Dlábik 06/24
|
1 946.95 |
s DPH |
|
13/2023
|
28.06.2024 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
01.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121845
|
Plyn 07/2024
|
1 265.00 |
s DPH |
|
4/2022
|
01.07.2024 |
Sl. plynarensky priemysel |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024071251
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
7/2023
|
01.07.2024 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202430
|
Revízia elektroinštalácie
|
1 106.40 |
s DPH |
OBJ24025
|
|
01.07.2024 |
Vladimír Grežo |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1242204272
|
Tlačivá
|
52,50 |
s DPH |
OBJ24026
|
|
03.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
23241294
|
Potraviny Grandfood 06/24
|
238,48 |
s DPH |
|
17/2023
|
13.06.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234412060
|
Potraviny Inmedia 06/24
|
76,29 |
s DPH |
|
15/2023
|
10.06.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2240020769
|
Elektrina 06/24 vyúčtovanie
|
62,06 |
s DPH |
|
5/2023
|
08.07.2024 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240093
|
Doprava na výlet - kasárne
|
200,00 |
s DPH |
OBJ24018
|
|
14.06.2024 |
AKARA, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
17.06.2024 |
25.06.2024 |