|
|
Faktúra |
8275129613
|
Telefón Tcom za 12/20
|
31,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1521565386
|
Telefón O2 05/2024
|
87,00 |
s DPH |
|
8/2023
|
10.06.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
11.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234412060
|
Potraviny Inmedia 06/24
|
76,29 |
s DPH |
|
15/2023
|
10.06.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406017
|
Potraviny Qualited 06/24
|
1 173.12 |
s DPH |
|
16/2023
|
10.06.2024 |
Qualited s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
23241247
|
Potraviny Grandfood 06/24
|
645,55 |
s DPH |
|
17/2023
|
06.06.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
06.06.2024 |
09.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411503
|
Potraviny Inmedia 06/24
|
4,57 |
s DPH |
|
15/2023
|
04.06.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
06.06.2024 |
09.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411504
|
Potraviny Inmedia 06/24
|
77,21 |
s DPH |
|
15/2023
|
04.06.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
06.06.2024 |
09.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411497
|
Potraviny Inmedia 06/24
|
107,85 |
s DPH |
|
15/2023
|
04.06.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
06.06.2024 |
09.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024475300
|
Ryba 06/24
|
142,02 |
s DPH |
|
11/2023
|
03.06.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
06.06.2024 |
09.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122024
|
Stravné za 06/2024
|
1 238.40 |
s DPH |
|
2/2015
|
28.06.2024 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
Revízia detského ihriska
|
150,00 |
s DPH |
OBJ24022
|
|
18.06.2024 |
CAMPOS SK s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
20.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240093
|
Doprava na výlet - kasárne
|
200,00 |
s DPH |
OBJ24018
|
|
14.06.2024 |
AKARA, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
17.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112024
|
Plavecký výcvik predškolákov
|
1 000.00 |
s DPH |
OBJ24023
|
4/2024
|
11.06.2024 |
Vladimír Turček |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2404808
|
Jednorázový riad
|
73,78 |
s DPH |
OBJ24024
|
|
11.06.2024 |
WEOPACK s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
11.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8461031342
|
Vodné a stočné za 05/2024
|
171,49 |
s DPH |
|
1842/2004
|
11.06.2024 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240092
|
Doprava výlet do Madonanu
|
259,20 |
s DPH |
OBJ24015
|
|
11.06.2024 |
AKARA, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
11.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2240016994
|
Elektrina 05/24 vyúčtovanie
|
44,94 |
s DPH |
|
5/2023
|
06.06.2024 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
11.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
23241294
|
Potraviny Grandfood 06/24
|
238,48 |
s DPH |
|
17/2023
|
13.06.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
22240100
|
Potraviny Grandfood 05/24
|
715,14 |
s DPH |
|
17/2023
|
30.05.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.05.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
23241171
|
Potraviny Grandfood 05/24
|
318,58 |
s DPH |
|
17/2023
|
21.05.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.05.2024 |
19.06.2024 |