|
|
Faktúra |
8275129613
|
Telefón Tcom za 12/20
|
31,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2381001086
|
Húpačka, basketbalový kôš, balan.lávka
|
625,00 |
s DPH |
OBJ23097
|
|
19.12.2023 |
EduPoint, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234323106
|
Potraviny Inmedia za 12/23
|
291,28 |
s DPH |
|
15/2023
|
15.12.2023 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
15.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23232301
|
Potraviny Grandfood za 12/23
|
204,12 |
s DPH |
|
17/2023
|
14.12.2023 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
15.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1023546619
|
Potraviny Ryba za 12/23
|
239,70 |
s DPH |
|
11/2023
|
11.12.2023 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
15.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234322661
|
Potraviny Inmedia za 12/23
|
275,28 |
s DPH |
|
15/2023
|
11.12.2023 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
15.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22230128
|
Potraviny Grandfood za 12/2023
|
855,35 |
s DPH |
|
17/2023
|
07.12.2023 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
802371732
|
Potraviny Hossa za 12/23
|
709,21 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Hossa family, s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8361077063
|
Vodné a stočné za 12/2023
|
125,33 |
s DPH |
|
1842/2004
|
31.12.2023 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1451451202
|
Telefón O2 za 12/2023
|
87,00 |
s DPH |
|
8/2023
|
31.12.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230044271
|
Elektrina za 12/2023 vyúčtovanie
|
1,89 |
s DPH |
|
5/2023
|
31.12.2023 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341481637
|
Telefón T-com za 12/2023
|
30,59 |
s DPH |
|
2/2022
|
31.12.2023 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
212023
|
Stravné za 12/2023
|
799,80 |
s DPH |
|
2/2015
|
22.12.2023 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
241310894
|
Motokáry, odrážadlá
|
895,00 |
s DPH |
OBJ23098
|
|
20.12.2023 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230311
|
Tabuľka predškoláci
|
124,80 |
s DPH |
OBJ23096
|
|
19.12.2023 |
Richard Harťanský |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
21231189
|
Potraviny Grandfood za 12/23
|
234,49 |
s DPH |
|
17/2023
|
19.12.2023 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
20.12.2023 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230790
|
Čistiace prostriedky
|
1 121.45 |
s DPH |
OBJ23092
|
|
19.12.2023 |
PP-SOT, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
496074954
|
Kuchynský inventár
|
17,42 |
s DPH |
OBJ23095
|
|
18.12.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
496074953
|
Kuchynský inventár
|
60,17 |
s DPH |
OBJ23094
|
|
18.12.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
496074952
|
Kuchynský inventár, kancelárske potreby
|
881,66 |
s DPH |
OBJ23093
|
|
18.12.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
20.12.2023 |