|
|
Faktúra |
8275129613
|
Telefón Tcom za 12/20
|
31,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
220210506
|
Matrac nepremokavý k lehátku
|
717,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8629952261
|
Plyn za 09/2021
|
357,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012154012
|
Elektrina za 09/2021 MŠ
|
149,15 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012154013
|
Elektrina za 09/2021
|
97,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220230
|
Didaktické pomôcky - slnečná sústava
|
111,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Educaplay |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021091488
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2108829127
|
Doména - predĺženie
|
17,39 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
EXO Technologies |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2140813676
|
Servisná práca - služba jedáleň
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Abiset |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8793602016
|
Telefón O2 za 09/2021
|
60,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
O2Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2913198527
|
Elektrina SLE za 07/2021
|
90,31 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8160047876
|
Vodné a stočné za 07/2021
|
20,52 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8793602018
|
Telefón O2 za 07/21
|
47,92 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
O2Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1052156431
|
Elektrina za 1.8.21-31.12.21 vyúčtovanie
|
155,79 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1442021
|
BOZP za máj-júl 2021
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Mgr.Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210197
|
Prikrývky, vankúše, plachty do posielok
|
600,78 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Textilomanie s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288059837
|
Telefón za 08/2021 T-com
|
31,08 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289905049
|
Telefón T-com za 09/2021
|
31,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52200099
|
ÚFP - Základná výbava predškoláka
|
82,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
NOMIland |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012148130
|
Elektrina za 08/2021
|
149,15 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
09.09.2021 |