|
|
Faktúra |
8275129613
|
Telefón Tcom za 12/20
|
31,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202021
|
Stravné za 11/2021
|
910,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1012154012
|
Elektrina za 09/2021 MŠ
|
149,15 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012154013
|
Elektrina za 09/2021
|
97,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220230
|
Didaktické pomôcky - slnečná sústava
|
111,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Educaplay |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021091488
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210492
|
Potraviny - A.Jankovič 11/21
|
967,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Alexander Jankovič - Mäso,úden |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202123105
|
Brožúra - Odmeňovanie zamestnancov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2108829127
|
Doména - predĺženie
|
17,39 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
EXO Technologies |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289905049
|
Telefón T-com za 09/2021
|
31,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220210506
|
Matrac nepremokavý k lehátku
|
717,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2140813676
|
Servisná práca - služba jedáleň
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Abiset |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2913198527
|
Elektrina SLE za 07/2021
|
90,31 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
101270018
|
Elektrina za 12/21
|
97,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8160047876
|
Vodné a stočné za 07/2021
|
20,52 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8793602018
|
Telefón O2 za 07/21
|
47,92 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
O2Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
101270019
|
Elektrina za 12/21
|
149,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8629952261
|
Plyn za 09/2021
|
357,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
172021
|
Potraviny - Dlábik 11/21
|
1 314,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210197
|
Prikrývky, vankúše, plachty do posielok
|
600,78 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Textilomanie s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |