|
|
Faktúra |
8275129613
|
Telefón Tcom za 12/20
|
31,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8678352647
|
Plyn za 10/21
|
357,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1052139063
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
89,71 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210621
|
Čiernobiele a farebné výtlačky
|
157,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
PreKo s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8160061489
|
Vodné a stočné za 09/21
|
89,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211596
|
Respirátor FFP2
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1052131786
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
-2,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291755833
|
Telekomunikačné služby za 09/21
|
31,31 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021101493
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/21
|
33,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210816
|
Jednorázový riad, utierky,rukavice
|
182,03 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
PP - SOT |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1012159126
|
Elektrina za 10/21
|
97,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1012159125
|
Elektrina za 10/21
|
149,15 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
172021
|
Stravné za 09/2021
|
914,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10363
|
Potraviny - Mäso,údeniny Jankovič 09/21
|
1 017,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Alexander Jankovič - Mäso,úden |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
Potraviny - Minipotraviny 24 Dlábik
|
1 484,31 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
23211618
|
Potraviny - Grandfood 09/21
|
86,45 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234114681
|
Potraviny - Inmedia 09/21
|
215,64 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100308
|
Umývací prostriedok
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202116655
|
Nové paragrafy v MŠ - sept.21
|
39,65 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234114517
|
Potraviny - Inmedia 09/21
|
177,08 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |