|
|
Faktúra |
8275129613
|
Telefón Tcom za 12/20
|
31,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202400088
|
Potraviny 08/2024
|
1 067.83 |
s DPH |
|
17/2023
|
21.08.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1512024
|
BOZP za máj-júl 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
8/2019
|
02.08.2024 |
Mgr.Zuzana Maláriková |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.08.2024 |
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354014948
|
Telefón T-com 07/2024
|
17,40 |
s DPH |
|
2/2022
|
05.08.2024 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.08.2024 |
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2240024367
|
Elektrina za 07/2024 - vyúčtovanie
|
-136,02 |
s DPH |
|
5/2023
|
06.08.2024 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1511584586
|
Telefón O2 07/2024
|
87,00 |
s DPH |
|
8/2023
|
13.08.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
15.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240561
|
Verejné obstarávanie - elekt.energia
|
200,00 |
s DPH |
|
6/2024
|
16.08.2024 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
16.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ24044
|
Odborná literatúra
|
69,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410425
|
Potraviny Agfood 08/2024
|
362,55 |
s DPH |
|
13/2019
|
26.08.2024 |
Agfoods SK s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845721
|
Plyn za 08/2024
|
1 265.00 |
s DPH |
|
4/2022
|
01.08.2024 |
Sl. plynarensky priemysel |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
02.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
234415748
|
Potraviny Inmedia 08/2024
|
236,88 |
s DPH |
|
15/2023
|
26.08.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
23241572
|
Potraviny Grandfood 08/2024
|
921,26 |
s DPH |
|
17/2023
|
26.08.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8669883288
|
Plyn 09/2024
|
1 265.00 |
s DPH |
|
4/2022
|
03.09.2024 |
Sl. plynarensky priemysel |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024091182
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
7/2023
|
03.09.2024 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355787879
|
Telefón T-com 08/2024
|
18,41 |
s DPH |
|
2/2022
|
03.09.2024 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2240028286
|
Elektrina 08/2024 vyúčtovanie
|
-142,91 |
s DPH |
|
5/2023
|
06.09.2024 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
17.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024081184
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
7/2023
|
01.08.2024 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
02.08.2024 |
09.08.2024 |
|
Zmluva |
8/2024
|
Kúpna zmluva na potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8461053071
|
Vodné a stočné 08/2024
|
46,18 |
s DPH |
|
1842/2004
|
10.09.2024 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
11.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ24037
|
Botník, vešiaková stena
|
118,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
TEMPO Kondela |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
12.08.2024 |