|
|
Faktúra |
14
|
Stravné 07/2024
|
477,30 |
s DPH |
|
2/2015
|
12.07.2024 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
307
|
Revízia komínov a dymovodov
|
127,10 |
s DPH |
OBJ23068
|
|
02.11.2023 |
Marek Madej |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
314
|
Revízia komínov
|
131,00 |
s DPH |
OBJ24069
|
|
07.11.2024 |
Marek Madej |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
858
|
Podlahová stierka
|
14,74 |
s DPH |
OBJ25002
|
|
09.01.2025 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
15.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2192
|
Revízia a čistenie komínov
|
121,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Marek Madej |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2202
|
Príbor - nôž
|
24,60 |
s DPH |
OBJ24104
|
|
19.12.2024 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2276
|
Revízia komínov
|
123,30 |
s DPH |
OBJ22070
|
|
07.11.2022 |
Marek Madej |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10084
|
Potraviny-Jankovič 04/21
|
547,19 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Alexander Jankovič - Mäso,úden |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10363
|
Potraviny - Mäso,údeniny Jankovič 09/21
|
1 017,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Alexander Jankovič - Mäso,úden |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
Postavička na lavičke a slimák z dreva
|
295,98 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
METRIX - nábytok na mieru |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
Stravné za 01/21
|
60,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ
|
8 872,46 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Slavomír Fiksel |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12023
|
Stravné za 01/2023
|
1 044.90 |
s DPH |
|
2/2015
|
01.02.2023 |
MŠ Výčapy - Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12023
|
Potraviny L.Dlábik za 01/23
|
1 645.97 |
s DPH |
|
8/2022
|
31.01.2023 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
03.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
012023
|
Oprava popraskaného betónu
|
260,00 |
s DPH |
OBJ23029
|
|
01.06.2023 |
Juraj Repa |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
012024
|
Rekonštrukcia jedálne
|
11 376.50 |
s DPH |
OBJ24034
|
|
14.08.2024 |
Slavomír Fiksel |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
15.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
Potraviny L.Dlábik 01/2024
|
1 763.55 |
s DPH |
|
14/2023
|
31.01.2024 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12025
|
Potraviny 01/25
|
1 835.30 |
s DPH |
|
14/2023
|
31.01.2025 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
03.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18579
|
Čistiace prostriedky,kancelárske potreby
|
508,97 |
s DPH |
OBJ23053
|
|
31.08.2023 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
31.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22021
|
Stravné za 02/2021
|
229,52 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
22.07.2021 |