|
Zmluva |
3/2025
|
Zmluva na zabezpečenie plaveckého výcviku
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Vladimír Turček |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25019
|
Plavecký výcvik
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Vladimír Turček |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25018
|
Čistiaci prostriedok
|
18,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25015
|
Doprava do Piešťan
|
344,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
AKARA, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25017
|
Batohy pre deti
|
194,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Richard Harťanský |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25016
|
Kontajnery
|
565,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Obecný úrad |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025037007
|
Potraviny 03/25
|
146,37 |
s DPH |
|
8/2024
|
31.03.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62025
|
Stravné 03/2025
|
1 651.30 |
s DPH |
|
2/2015
|
31.03.2025 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10912025
|
Jednorázový riad
|
77,90 |
s DPH |
OBJ25012
|
|
31.03.2025 |
TORBIA, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234506513
|
Potraviny 03/25
|
40,83 |
s DPH |
|
15/2023
|
31.03.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234506512
|
Potraviny 03/25
|
57,74 |
s DPH |
|
15/2023
|
31.03.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234506505
|
Potraviny 03/25
|
16,92 |
s DPH |
|
15/2023
|
31.03.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234506506
|
Potraviny 03/25
|
21,46 |
s DPH |
|
15/2023
|
31.03.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
32025
|
Potraviny 03/25
|
2 383.56 |
s DPH |
|
31.3.25
|
31.03.2025 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25012
|
Jednorázový riad
|
71,91 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
TORBIA, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25013
|
Hračky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250610
|
Potraviny 03/25
|
542,00 |
s DPH |
|
17/2023
|
27.03.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
27.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25014
|
Servis umývačky riadu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
ROAX s.r.o |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234505913
|
Potraviny 03/25
|
144,88 |
s DPH |
|
15/2023
|
21.03.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
27.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234505914
|
Potraviny 03/25
|
25,35 |
s DPH |
|
15/2023
|
21.03.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
27.03.2025 |
11.04.2025 |