|
|
Faktúra |
8561018197
|
Vodné a stočné 03/2025
|
185,93 |
s DPH |
|
1842/2004
|
09.04.2025 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
622025
|
Kontajnery na odpad
|
565,80 |
s DPH |
OBJ25016
|
|
09.04.2025 |
Obec Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250129
|
Výtlačky
|
48,89 |
s DPH |
|
1/2019
|
08.04.2025 |
PreKo s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25017
|
Batohy pre deti
|
194,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Richard Harťanský |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250699
|
Potraviny 04/25
|
228,60 |
s DPH |
|
17/2023
|
08.04.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250128
|
Výtlačky
|
134,34 |
s DPH |
|
1/2019
|
08.04.2025 |
PreKo s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510310
|
Potraviny 04/25
|
435,81 |
s DPH |
|
13/2019
|
08.04.2025 |
Agfoods SK s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100165
|
Servis umývačky riadu
|
119,43 |
s DPH |
OBJ25014
|
|
08.04.2025 |
ROAX s.r.o |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507109
|
Potraviny 04/25
|
188,12 |
s DPH |
|
15/2023
|
07.04.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250012363
|
Elektrina 03/2025 vyúčtovanie
|
208,78 |
s DPH |
|
9/2024
|
07.04.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507093
|
Potraviny 04/25
|
6,81 |
s DPH |
|
15/2023
|
07.04.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367204938
|
Telefón t-com 03/2025
|
17,84 |
s DPH |
|
2/2022
|
04.04.2025 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250158
|
Potraviny 04/25
|
2 000.58 |
s DPH |
|
12/2023
|
04.04.2025 |
A. Jankovič - Mäso,údeniny |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250676
|
Potraviny 04/25
|
688,06 |
s DPH |
|
17/2023
|
04.04.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4250346
|
Kuchynský odpad 03/2025
|
46,74 |
s DPH |
|
11/2024
|
03.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5862025
|
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti"
|
50,00 |
s DPH |
|
OBJ24098
|
03.04.2025 |
ZO - RVC v Nitre |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25016
|
Kontajnery
|
565,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Obecný úrad |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2262510013
|
Vírič Cofrimell - trojkomorový
|
1,23 |
s DPH |
|
13/2019
|
01.04.2025 |
Agfoods SK s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897574
|
Plyn 04/2025
|
1 003.00 |
s DPH |
|
5/2024
|
01.04.2025 |
Sl. plynarensky priemysel |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251311120
|
Hračky
|
198,00 |
s DPH |
OBJ25013
|
|
01.04.2025 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
23.04.2025 |