|
|
Faktúra |
20210111
|
Revízia plynových zariadení
|
362,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
GASFIX81 s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012101640
|
El. energia za 01/21
|
208,02 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
23211553
|
Potraviny - Grandfood 09/21
|
433,14 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21210737
|
Potraviny - Grandfood 09/21
|
192,19 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152021
|
Potraviny - Dlábik 10/21
|
1 491,75 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1442021
|
BOZP za máj-júl 2021
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Mgr.Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2108829127
|
Doména - predĺženie
|
17,39 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
EXO Technologies |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220210506
|
Matrac nepremokavý k lehátku
|
717,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2140813676
|
Servisná práca - služba jedáleň
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Abiset |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2913198527
|
Elektrina SLE za 07/2021
|
90,31 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220210507
|
stacionárny bicykel, trampolína, mlynské koleso
|
1 008.80 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8160047876
|
Vodné a stočné za 07/2021
|
20,52 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8793602018
|
Telefón O2 za 07/21
|
47,92 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
O2Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100221
|
Vybavenie do kuchyne a jedálne
|
2 053.20 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210197
|
Prikrývky, vankúše, plachty do posielok
|
600,78 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Textilomanie s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
22202938
|
Didaktické pomôcky, nábytok
|
3 664.19 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288059837
|
Telefón za 08/2021 T-com
|
31,08 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ
|
8 872,46 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Slavomír Fiksel |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012148130
|
Elektrina za 08/2021
|
149,15 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012148129
|
Elektrina za 08/2021
|
97,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
09.09.2021 |