|
|
Faktúra |
23250825
|
Potraviny 04/25
|
738,32 |
s DPH |
|
17/2023
|
24.04.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
29.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234508140
|
Potraviny 04/25
|
246,51 |
s DPH |
|
15/2023
|
24.04.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
29.04.2025 |
13.05.2025 |
|
Zmluva |
3/2025
|
Zmluva na zabezpečenie plaveckého výcviku
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Vladimír Turček |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18633
|
Čistiaci prostriedok
|
18,40 |
s DPH |
OBJ25018
|
|
15.04.2025 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507559
|
Potraviny 04/25
|
174,36 |
s DPH |
|
15/2023
|
14.04.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507634
|
Potraviny 04/25
|
239,56 |
s DPH |
|
14.4.25
|
14.04.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025042770
|
Potraviny 04/25
|
341,53 |
s DPH |
|
8/2024
|
14.04.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250151
|
Batohy pre deti
|
194,40 |
s DPH |
OBJ25017
|
|
11.04.2025 |
Richard Harťanský |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25019
|
Plavecký výcvik
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Vladimír Turček |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25018
|
Čistiaci prostriedok
|
18,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25015
|
Doprava do Piešťan
|
344,01 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
AKARA, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250724
|
Potraviny 04/25
|
338,27 |
s DPH |
|
17/2023
|
10.04.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250723
|
Potraviny 04/25
|
971,59 |
s DPH |
|
17/2023
|
10.04.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1361730563
|
Telefón O2 03/2025
|
95,00 |
s DPH |
|
8/2023
|
09.04.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8561018197
|
Vodné a stočné 03/2025
|
185,93 |
s DPH |
|
1842/2004
|
09.04.2025 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
622025
|
Kontajnery na odpad
|
565,80 |
s DPH |
OBJ25016
|
|
09.04.2025 |
Obec Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510310
|
Potraviny 04/25
|
435,81 |
s DPH |
|
13/2019
|
08.04.2025 |
Agfoods SK s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100165
|
Servis umývačky riadu
|
119,43 |
s DPH |
OBJ25014
|
|
08.04.2025 |
ROAX s.r.o |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250129
|
Výtlačky
|
48,89 |
s DPH |
|
1/2019
|
08.04.2025 |
PreKo s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250128
|
Výtlačky
|
134,34 |
s DPH |
|
1/2019
|
08.04.2025 |
PreKo s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |