|
|
Faktúra |
234514983
|
Potraviny 08/25
|
261,36 |
s DPH |
|
15/2023
|
28.08.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250527264
|
Pracovná obuv
|
34,00 |
s DPH |
OBJ25045
|
|
26.08.2025 |
Czech Wool company s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
26.08.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25046
|
Ceruzky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
LERNI s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202507144
|
Potraviny 08/25
|
1 011.00 |
s DPH |
|
16/2023
|
25.08.2025 |
Qualited s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
04.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25044
|
Kvety, zemina
|
143,31 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
LAHA s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
25.08.2025 |
|
Zmluva |
10/2025
|
Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2025/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
23251352
|
Potraviny 08/25
|
942,18 |
s DPH |
|
17/2023
|
21.08.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
04.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25431099
|
Nerezový policový vozík
|
111,95 |
s DPH |
OBJ25043
|
|
19.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
19.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510511
|
Potraviny 08/2025
|
676,39 |
s DPH |
|
13/2019
|
19.08.2025 |
Agfoods SK s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
20.08.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100282
|
Zmäkčovač vody
|
213,11 |
s DPH |
OBJ25042
|
|
19.08.2025 |
ROAX s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2025
|
Dodatok k zmluve o zabezpečení úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250432
|
Papierové utierky, čistiace prostriedky
|
468,90 |
s DPH |
OBJ25040
|
|
18.08.2025 |
PP-SOT, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
18.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1571839264
|
Telefón O2 07/2025
|
88,10 |
s DPH |
|
8/2023
|
18.08.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
18.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25043
|
Policový vozík
|
111,95 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25042
|
Zmäkčovač vody
|
213,11 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
ROAX s.r.o |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ25041
|
Ukážky záchrannej techniky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Slovenský Červený kríž |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4250905
|
Kuchynský odpad 07/2025
|
11,69 |
s DPH |
|
11/2024
|
13.08.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25040
|
Čistiace prostriedky
|
468,90 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
PP-SOT, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
11.08.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva o dodávke plynu č. 6303042731
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Sl. plynarensky priemysel |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8561046395
|
Vodné a stočné 07/2025
|
81,13 |
s DPH |
|
1842/2004
|
08.08.2025 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.08.2025 |
20.08.2025 |