|
|
Faktúra |
20250012
|
Knihy pre predškolákov
|
40,00 |
s DPH |
OBJ25006
|
|
21.02.2025 |
EDUCA BOOKS s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
21.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234503719
|
Potraviny 02/25
|
156,39 |
s DPH |
|
15/2023
|
20.02.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
21.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23250364
|
Potraviny 02/25
|
271,09 |
s DPH |
|
17/2023
|
20.02.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
21.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Obec Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25007
|
Termostat
|
48,78 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Technoplast, v.d. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100087
|
Konvekčná pec - servis
|
108,24 |
s DPH |
OBJ25005
|
|
18.02.2025 |
ROAX s.r.o |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25006
|
Knihy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
EDUCA BOOKS s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510154
|
Potraviny 02/25
|
225,19 |
s DPH |
|
13/2019
|
17.02.2025 |
Agfoods SK s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
21.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234503155
|
Potraviny 02/25
|
351,29 |
s DPH |
|
15/2023
|
13.02.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
14.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23250325
|
Potraviny 02/25
|
162,55 |
s DPH |
|
17/2023
|
13.02.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
14.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23250324
|
Potraviny 02/25
|
897,30 |
s DPH |
|
17/2023
|
13.02.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
14.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001961
|
Elektrina 01/25 - vyúčtovanie
|
128,43 |
s DPH |
|
9/2024
|
11.02.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25005
|
Servis - konvekčná pec
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
ROAX s.r.o |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23250289
|
Potraviny 02/25
|
380,11 |
s DPH |
|
17/2023
|
11.02.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
14.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25004
|
Tlačivá
|
63,19 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234502845
|
Potraviny 02/25
|
181,65 |
s DPH |
|
15/2023
|
10.02.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
14.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234502830
|
Potraviny 02/25
|
6,81 |
s DPH |
|
15/2023
|
10.02.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
14.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1561698027
|
Telefón O2 01/25
|
88,46 |
s DPH |
|
8/2023
|
07.02.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
10.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4250060
|
Kuchynský odpad 01/25
|
46,74 |
s DPH |
|
11/2024
|
07.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
10.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8561003567
|
Vodné a stočné 01/25
|
165,64 |
s DPH |
|
1842/2004
|
07.02.2025 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
10.02.2025 |
18.02.2025 |