|
|
Faktúra |
272021
|
PO a BOZP za 11/20 - 02/21
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Mgr.Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
Stravné za 01/21
|
60,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1012114727
|
El. energia za 02/21
|
145,04 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021021496
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8678148820
|
Plyn za 02/21
|
357,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
Potraviny Dlábik 01/21
|
62,64 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Mini Potraviny 24 Ladislav Dlábik |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210115
|
Respirátory
|
106,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Kifli s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Respirátor FFP2
|
106,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Kifli s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2220121
|
Webinár Bc. M. Beňová
|
9,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Webinár - Plán profesijného rozvoja PZ
|
9,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
01142021
|
vzdelávacie služby 2021
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
RVC |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913019052
|
elektrina 12/20 SLE
|
167,33 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8060099163
|
Vodné a stočné za 12/20
|
74,39 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8170712748
|
Plyn za 01/21
|
357,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8793602013
|
O2 telefon 12/20
|
35,68 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
O2Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Software Microsoft 365 Personal SK
|
47,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3621014542
|
Software Microsoft 365 Personal SK
|
47,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8275129613
|
Telefón Tcom za 12/20
|
31,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1012101640
|
El. energia za 01/21
|
208,02 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021011528
|
Výkon zodpovednej os. 01/21
|
33,60 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
22.07.2021 |