|
|
Faktúra |
2913074051
|
El.energia 02/2021
|
141,07 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
Stravné za 02/2021
|
229,52 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8278838538
|
T-com 02/2021
|
31,08 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21010020
|
Zástavy SR a EÚ
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
DLD, s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021031496
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8629792495
|
Plyn 03/2021
|
357,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1012120144
|
Elektrická energia 03/2021
|
145,04 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Zástava SR a EÚ
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
DLD, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210104
|
Váha do pieskoviska
|
309,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
El Bra De, s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210103
|
Pieskovisko, prekrytie + montáž
|
2 236,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
El Bra De, s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Montáž a servis žalúzií
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Ivan Hamara |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210012
|
Potraviny A. Jankovič za 02/21
|
21,61 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Alexander Jankovič - Mäso,údeniny |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22021
|
Potraviny Dlábik 02/21
|
125,47 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Mini Potraviny 24 Ladislav Dlábik |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202103232
|
Nové paragrafy v MŠ 02/2021
|
39,65 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8160003198
|
Vodné a stočné za 01/21 - vyúčtovanie
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913044046
|
Elektrina za 01/21 SLE
|
92,63 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8793602019
|
Telefón O2 za 01/21
|
37,96 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
O2Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8276989559
|
Telefón TCOM za 01/21
|
31,08 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
23210056
|
Potraviny Grandfood za 02/21
|
248,98 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1135302
|
Ovocie + šťava
|
10,64 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
BFL s.r.o |
|
|
|
|
22.07.2021 |