|
|
Faktúra |
1021041504
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000456
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2021
|
199,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210187
|
Čistiace prostriedky, papierové utierky
|
320,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
PP - SOT |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1012125883
|
El.energia za 04/2021
|
145,04 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
Potraviny - Dlábik 04/21
|
1 027,41 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
Stravné za 03/2021
|
591,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113630
|
Ovocie + šťava
|
10,61 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
BFL s.r.o |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202107030
|
Pracovná obuv
|
17,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
KADO,pracovné odevy |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Kvetináč a úľ z dreva
|
485,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
METRIX - nábytok na mieru |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
234103448
|
Potraviny Inmedia za 03/21
|
65,94 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234103463
|
Potraviny Inmedia za 03/21
|
32,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234103473
|
Potraviny Inmedia za 03/21
|
68,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234103425
|
Potraviny Inmedia za 03/21
|
295,15 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Postavičky z dreva
|
295,98 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
METRIX - nábytok na mieru |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Pracovná zdravotná obuv
|
17,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
KADO,pracovné odevy |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Ing. Monika Kucková |
ekonómka |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8160008605
|
Vodné a stočné 02/2021
|
43,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202152
|
Respirátor FFP2
|
139,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Vraník, s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Respirátor FFP2
|
139,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Vraník, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
879360200
|
O2 telefón 02/2021
|
34,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
O2Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
32021
|
Servis okien a montáž žalúzií
|
126,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Ivan Hamara |
|
|
|
|
22.07.2021 |