|
|
Faktúra |
12021
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ
|
8 872,46 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Slavomír Fiksel |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Vývojové štádiá zvierat - didaktická pomôcka
|
144,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
ATEO s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
07.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Nafukovacia slnečná sústava, model slnečnej sústavy
|
111,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Educaplay, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
07.08.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Gerlichovo maxi bábkové divadlo
|
122,67 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Levron s.r.o. - Babymall |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012148129
|
Elektrina za 08/2021
|
97,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44940238
|
Nová webstránka - Edupage
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Ing. Agáta Práznovská, PhD. |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2131030245
|
Kancelársky nábytok - projekt
|
656,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
TEMPO Kondela |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021066
|
Oprávnenie na obsluhu vysokotlakových zariadení
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
TEMPERING -Ing.Adrian Pažitný |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8140921094
|
Plyn za 08/2021
|
357,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021081491
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Kancelársky nábytok
|
656,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012148130
|
Elektrina za 08/2021
|
149,15 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
MAGMA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Prikrývka s vankúšom, obliečky, Jersey plachta
|
600,78 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Textilomanie s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
01.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8160040506
|
Vodné a stočné za 06/21
|
115,43 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8793602015
|
Telefón O2 za 06/21
|
39,64 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
O2Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210396
|
Čiernobiele, farebné výtlačky
|
121,84 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
PreKo s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210480
|
Čiernobiele výtlačky
|
40,73 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
PreKo s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913165525
|
Elektrina za 06/2021
|
229,80 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212204325
|
Triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa
|
20,78 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
ŠEVT |
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
231407027
|
iKelp Jedáleň - používanie,aktualizácia
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Abiset |
|
|
|
|
27.07.2021 |