|
|
Faktúra |
202600359
|
Potraviny 01/26
|
1 110.27 |
s DPH |
|
16/2023
|
14.01.2026 |
Qualited s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
22.01.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1622026
|
Vzdelávacie služby na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
OBJ25092
|
|
13.01.2026 |
ZO - RVC v Nitre |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26005
|
Podlahová stierka
|
28,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
21260040
|
Potraviny 01/26
|
344,31 |
s DPH |
|
14.1.26
|
13.01.2026 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
14.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
234600352
|
Potraviny 01/26
|
288,96 |
s DPH |
|
15/2023
|
12.01.2026 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
14.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
234600348
|
Potraviny 01/26
|
66,65 |
s DPH |
|
15/2023
|
12.01.2026 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
14.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
234600349
|
Potraviny 01/26
|
312,62 |
s DPH |
|
15/2023
|
12.01.2026 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
14.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21260019
|
Potraviny 01/26
|
873,22 |
s DPH |
|
17/2023
|
08.01.2026 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
14.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20261275
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2026
|
34,44 |
s DPH |
|
7/2023
|
02.01.2026 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4251536
|
Kuchynský odpad 12/2025
|
51,66 |
s DPH |
|
11/2024
|
31.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250200183
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
248,09 |
s DPH |
OBJ25104
|
|
31.12.2025 |
Stemi HP s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381501042
|
Telefón T-com 12/2025
|
17,84 |
s DPH |
|
2/2022
|
31.12.2025 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250059318
|
Elektrina 01-12/2025 vyúčtovanie ŠJ
|
74,92 |
s DPH |
|
9/2024
|
31.12.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250062585
|
Elektrina 01-12/2025 vyúčtovanie ŠJ
|
131,06 |
s DPH |
|
9/2024
|
31.12.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1531993016
|
Telefón O2 Slovakia 12/2025
|
53,23 |
s DPH |
|
8/2023
|
31.12.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8561083742
|
Vodné a stočné 12/2025
|
161,15 |
s DPH |
|
1842/2004
|
31.12.2025 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
400,00 |
s DPH |
OBJ25106
|
|
30.12.2025 |
SMILLINGO s. r. o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025087
|
Didaktické pomôcky - gumy
|
590,00 |
s DPH |
OBJ25105
|
|
29.12.2025 |
Rezonika s. r. o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100514
|
Servis kuchynského robota
|
195,57 |
s DPH |
OBJ25103
|
|
22.12.2025 |
ROAX s.r.o |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25105
|
Didaktické pomôcky - gumy
|
590,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Rezonika s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
19.12.2025 |