|
|
Faktúra |
1612110266
|
Potraviny - Agfoods SK 09/21
|
159,64 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Agfoods SK s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234112807
|
Potraviny - Inmedia 09/21
|
198,63 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
23211409
|
Potraviny - Grandfood 09/21
|
250,38 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
Zmluva |
3/2021
|
Zmluva o výpožičke stavby Kultúrneho domu
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Obec Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21080106
|
Potraviny - Qualited s.r.o. 09/21
|
615,84 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211311870
|
Didaktické pomôcky - Polydron
|
397,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Stiefel eurocart |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Kovový regál, úložný box
|
87,92 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Obi Nitra |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22202938
|
Didaktické pomôcky, nábytok
|
3 664.19 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2108829127
|
Doména - predĺženie
|
17,39 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
EXO Technologies |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8160047876
|
Vodné a stočné za 07/2021
|
20,52 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220210507
|
stacionárny bicykel, trampolína, mlynské koleso
|
1 008.80 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2913198527
|
Elektrina SLE za 07/2021
|
90,31 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2140813676
|
Servisná práca - služba jedáleň
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Abiset |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220210506
|
Matrac nepremokavý k lehátku
|
717,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8793602018
|
Telefón O2 za 07/21
|
47,92 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
O2Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100221
|
Vybavenie do kuchyne a jedálne
|
2 053.20 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Vybavenie do kuchyne
|
2 053.20 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
ROAX s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1442021
|
BOZP za máj-júl 2021
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Mgr.Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210197
|
Prikrývky, vankúše, plachty do posielok
|
600,78 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Textilomanie s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288059837
|
Telefón za 08/2021 T-com
|
31,08 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
09.09.2021 |