|
|
Faktúra |
221310199
|
Didaktické pomôcky - ÚFP
|
900,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Stiefel eurocart |
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210100308
|
Umývací prostriedok
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Školské stravné normy
|
59,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Ing. Vojtech Derzsi - PVD |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234116166
|
Potraviny - Inmedia 10/21
|
238,42 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234116184
|
Potraviny - Inmedia 10/21
|
36,67 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21100325
|
Potraviny - Qualited 10/21
|
795,07 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
23211710
|
Potraviny - Grandfood 10/21
|
310,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1052139063
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
89,71 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Didaktické pomôcky - výučbové CD, polydron
|
900,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Stiefel eurocart |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
17.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1400864959
|
Telefón za 09/21
|
60,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
O2Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234115803
|
Potraviny - Inmedia 10/21
|
219,27 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234115755
|
Potraviny - Inmedia 10/21
|
158,35 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8160061489
|
Vodné a stočné za 09/21
|
89,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210621
|
Čiernobiele a farebné výtlačky
|
157,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
PreKo s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
Zmluva |
4/2021
|
Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov
|
68,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211596
|
Respirátor FFP2
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21210894
|
Potraviny - Grandfood 10/21
|
315,62 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1612110340
|
Potraviny - Agfoods SK 10/21
|
243,41 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Agfoods SK s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234115457
|
Potraviny - Inmedia 10/21
|
14,52 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234115378
|
Potraviny - Inmedia 10/21
|
220,94 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |