|
Zmluva |
2/2023
|
Darovacia zmluva - mobiliár
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Združenie rodičov MŠ Výčapy-Opatovce |
|
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
21.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Príkazná zmluva č. 70/VO/01/2025/PL-KSVO k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania na plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202021
|
Potraviny - Dlábik 12/21
|
816,05 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202021
|
Stravné za 11/2021
|
910,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202022
|
Potraviny L.Dlábik za 11/22
|
1 640.44 |
s DPH |
|
11/2019
|
30.11.2022 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
01.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202025
|
Stravné 12/2025
|
1 048.60 |
s DPH |
|
2/2015
|
19.12.2025 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202120
|
Revízia elektroinštalácie a plynu
|
403,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Vladimír Grežo |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202145
|
Poplatok za komunálny odpad na r.2021
|
715,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202152
|
Respirátor FFP2
|
139,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Vraník, s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202201
|
Madlá na schodisko
|
530,00 |
s DPH |
OBJ22043
|
|
23.08.2022 |
Marek Molnár |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
24.08.2022 |
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
Vstavaná skriňa - doplatok
|
2 700.00 |
s DPH |
OBJ22076
|
|
05.12.2022 |
Marek Molnár |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202224
|
Revízia bleskozvodu
|
180,00 |
s DPH |
OBJ22037
|
|
11.07.2022 |
Vladimír Grežo |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202362
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
282,00 |
s DPH |
OBJ23075
|
|
29.11.2023 |
Vladimír Grežo |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202430
|
Revízia elektroinštalácie
|
1 106.40 |
s DPH |
OBJ24025
|
|
01.07.2024 |
Vladimír Grežo |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202557
|
Revízia elektrospotrebičov
|
399,75 |
s DPH |
OBJ25078
|
|
15.12.2025 |
Vladimír Grežo |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202570
|
Hnedý kontajter 1100 l
|
271,83 |
s DPH |
OBJ25028
|
|
29.05.2025 |
Obec Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
210012
|
Potraviny A. Jankovič za 02/21
|
21,61 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Alexander Jankovič - Mäso,údeniny |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210133
|
Potraviny - Jankovič 05/21
|
672,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2021 |
Alexander Jankovič - Mäso,úden |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210187
|
Čistiace prostriedky, papierové utierky
|
320,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
PP - SOT |
|
|
|
|
22.07.2021 |