|
|
Faktúra |
8348654669
|
Telefón T-com 04/2024
|
5,80 |
s DPH |
|
2/2022
|
06.05.2024 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23240823
|
Potraviny Grandfood 04/24
|
335,34 |
s DPH |
|
17/2023
|
09.04.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ24017
|
Škola a stravovanie - predplatné
|
124,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024448926
|
Ryba - Ryba Žilina 04/24
|
184,80 |
s DPH |
|
11/2023
|
08.04.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
08.04.2024 |
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234406910
|
Potraviny Inmedia 04/24
|
187,73 |
s DPH |
|
15/2023
|
08.04.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
08.04.2024 |
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23240776
|
Potraviny Grandfood 04/24
|
297,68 |
s DPH |
|
17/2023
|
04.04.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
08.04.2024 |
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410230
|
Potraviny AgFoods 04/24
|
538,50 |
s DPH |
|
13/2019
|
03.04.2024 |
Agfoods SK s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
04.04.2024 |
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234406472
|
Potraviny Inmedia 04/24
|
165,18 |
s DPH |
|
15/2023
|
02.04.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
04.04.2024 |
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234406453
|
Potraviny Inmedia 04/24
|
21,20 |
s DPH |
|
15/2023
|
02.04.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
04.04.2024 |
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23240746
|
Potraviny Grandfood 04/24
|
205,64 |
s DPH |
|
17/2023
|
02.04.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
04.04.2024 |
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ24016
|
Komunikačná kniha
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Pupi |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8461016206
|
Vodné a stočné 03/2024
|
158,30 |
s DPH |
|
1842/2004
|
11.04.2024 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1541619219
|
Telefón O2 03/2024
|
87,00 |
s DPH |
|
8/2023
|
10.04.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240125
|
Čiernobiele výtlačky
|
46,22 |
s DPH |
|
1/2019
|
09.04.2024 |
PreKo s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82024
|
Stravné 04/2024
|
1 242.70 |
s DPH |
|
2/2015
|
02.05.2024 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
03.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240013117
|
Elektrina 04/2024 - vyúčtovanie
|
64,32 |
s DPH |
|
5/2023
|
07.05.2024 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240009726
|
Elektrina 03/2024 - vyúčtovanie
|
11,06 |
s DPH |
|
5/2023
|
08.04.2024 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234410263
|
Potraviny Inmedia 05/24
|
33,66 |
s DPH |
|
15/2023
|
20.05.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
20.05.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435537
|
Plyn 06/2024
|
1 265.00 |
s DPH |
|
4/2022
|
03.06.2024 |
Sl. plynarensky priemysel |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102024
|
Stravné 05/2024
|
1 341.60 |
s DPH |
|
2/2015
|
03.06.2024 |
MŠ Výčapy - Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.06.2024 |
24.06.2024 |