|
|
Faktúra |
2151153969
|
Kancelársky nábytok
|
1 789,55 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
TEMPO Kondela |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000036
|
Antigénové rýchlotesty
|
156,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Drogerie-Katka.sk |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8295467961
|
Telefón za 11/2021
|
31,08 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
T-Com |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22207265
|
Kolieska k poličke
|
15,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
NOMIland |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
112109557
|
Didaktické pomôcky - ÚFP
|
617,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1021121438
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Osobný údaj.sk |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8659071858
|
Plyn za 12/2021
|
357,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4121525
|
Špirála, tepelná poistka - výmena
|
77,88 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Technoplast, v.d. |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
23212047
|
Potraviny - Grandfood 12/21
|
459,16 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
101270018
|
Elektrina za 12/21
|
97,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8160098197
|
Vodné a stočné za 12/21
|
2,64 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
ZSVS, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22021
|
Potraviny Dlábik 02/21
|
125,47 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Mini Potraviny 24 Ladislav Dlábik |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210012
|
Potraviny A. Jankovič za 02/21
|
21,61 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Alexander Jankovič - Mäso,údeniny |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23210056
|
Potraviny Grandfood za 02/21
|
248,98 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234103448
|
Potraviny Inmedia za 03/21
|
65,94 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234103463
|
Potraviny Inmedia za 03/21
|
32,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234103473
|
Potraviny Inmedia za 03/21
|
68,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234103425
|
Potraviny Inmedia za 03/21
|
295,15 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122021
|
Potraviny Dlábik 01/21
|
62,64 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Mini Potraviny 24 Ladislav Dlábik |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8480569316
|
Plyn vyúčtovanie rok 2021
|
696,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
|
18.01.2022 |