|
|
Faktúra |
8649960211
|
Plyn za 07/2023
|
1 519.00 |
s DPH |
|
4/2022
|
03.07.2023 |
Sl. plynarensky priemysel |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.07.2023 |
09.07.2023 |
|
|
Faktúra |
234409049
|
Potraviny Inmedia 05/24
|
48,88 |
s DPH |
|
15/2023
|
03.05.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
07.05.2024 |
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95280
|
Škola a stravovanie - predplatné
|
124,00 |
s DPH |
OBJ24017
|
|
14.05.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
15.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240061
|
Členský poplatok V.Sahulčíková
|
25,00 |
s DPH |
OBJ24019
|
|
20.05.2024 |
AŠKOS, školské stravovanie |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
22.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
233587
|
Čistiace prostriedky
|
89,10 |
s DPH |
OBJ24021
|
|
22.05.2024 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
22.05.2024 |
27.05.2024 |
|
Zmluva |
4/2024
|
Plavecký kurz - predškoláci
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Vladimír Turček |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410305
|
Potraviny AG Foods 05/24
|
537,13 |
s DPH |
|
13/2019
|
02.05.2024 |
Agfoods SK s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
02.05.2024 |
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23241039
|
Potraviny Grandfood 05/24
|
274,06 |
s DPH |
|
17/2023
|
02.05.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
02.05.2024 |
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234409038
|
Potraviny Inmedia 05/24
|
53,70 |
s DPH |
|
15/2023
|
03.05.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
07.05.2024 |
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8461022941
|
Vodné a stočné 04/2024
|
158,30 |
s DPH |
|
1842/2004
|
13.05.2024 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024462014
|
Ryba 05/2024
|
142,02 |
s DPH |
|
11/2023
|
06.05.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
07.05.2024 |
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404641
|
Potraviny Qualited 05/24
|
1 070.62 |
s DPH |
|
16/2023
|
06.05.2024 |
Qualited s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
07.05.2024 |
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23241074
|
Potraviny Grandfood 05/24
|
485,25 |
s DPH |
|
17/2023
|
09.05.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
20.05.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
21240566
|
Potraviny Grandfood 05/24
|
460,23 |
s DPH |
|
17/2023
|
16.05.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
20.05.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410339
|
Potraviny Agfood 05/24
|
162,55 |
s DPH |
|
13/2019
|
20.05.2024 |
Agfoods SK s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
20.05.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234410349
|
Potraviny Inmedia 05/24
|
384,17 |
s DPH |
|
15/2023
|
20.05.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
20.05.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240134
|
Komunikačná kniha
|
140,00 |
s DPH |
OBJ24016
|
|
13.05.2024 |
Klaudia Čavičová - Pupi |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1491574928
|
Telefón O2 04/2024
|
87,00 |
s DPH |
|
8/2023
|
09.05.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234410263
|
Potraviny Inmedia 05/24
|
33,66 |
s DPH |
|
15/2023
|
20.05.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
20.05.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
23240987
|
Potraviny Grandfood 04/24
|
541,81 |
s DPH |
|
17/2023
|
25.04.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
25.04.2024 |
15.05.2024 |