|
|
Faktúra |
230469
|
Potraviny A.Jankovič za 11/23
|
1 778.57 |
s DPH |
|
12/2023
|
30.11.2023 |
A. Jankovič - Mäso,údeniny |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
05.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
172024
|
Stravné 10/2024
|
1 328.70 |
s DPH |
|
2/2015
|
04.11.2024 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
92024
|
Potraviny L.Dlábik 10/24
|
2 141.35 |
s DPH |
|
13/2023
|
31.10.2024 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23242098
|
Potraviny Grandfood 10/24
|
767,36 |
s DPH |
|
17/2023
|
31.10.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ24086
|
Učebná pomôcka - doprava
|
484,82 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
ELARIN, s.r.o |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
26.11.2024 |
|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. SZ2024NR1166
|
1 276,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024111185
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
7/2023
|
04.11.2024 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8669969261
|
Plyn 11/2024
|
1 265.00 |
s DPH |
|
5/2024
|
04.11.2024 |
Sl. plynarensky priemysel |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359239010
|
Telefón t-com 10/24
|
17,40 |
s DPH |
|
2/2022
|
04.11.2024 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2451104092
|
Nábytok
|
154,00 |
s DPH |
OBJ24067
|
|
04.11.2024 |
TEMPO Kondela |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23242077
|
Potraviny Grandfood 10/24
|
258,89 |
s DPH |
|
17/2023
|
29.10.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240088830
|
Biely regál
|
49,16 |
s DPH |
OBJ24068
|
|
04.11.2024 |
FISTAR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ24087
|
Matrica na mäsomlynček
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
ROAX s.r.o |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ24076
|
Čistiace prostriedky, papierové utierky
|
793,67 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
PP-SOT, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2112024
|
BOZP za aug.-okt. 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
8/2019
|
05.11.2024 |
Mgr.Zuzana Maláriková |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2240035536
|
Elektrina 10/2024 vyúčtovanie
|
97,30 |
s DPH |
|
5/2023
|
07.11.2024 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240018
|
Nové siete a žalúzie
|
577,92 |
s DPH |
OBJ24059
|
|
07.11.2024 |
Peter Gális |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
314
|
Revízia komínov
|
131,00 |
s DPH |
OBJ24069
|
|
07.11.2024 |
Marek Madej |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8461066581
|
Vodné a stočné 10/2024
|
184,68 |
s DPH |
|
1842/2004
|
08.11.2024 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240418
|
Potraviny A.Jankovič 10/24
|
2 322.21 |
s DPH |
|
12/2023
|
30.10.2024 |
A. Jankovič - Mäso,údeniny |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.10.2024 |
11.11.2024 |