|
|
Faktúra |
2230033492
|
Elektrina vyúčtovanie za 09/2023
|
8,25 |
s DPH |
|
5/2023
|
05.10.2023 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2240028286
|
Elektrina 08/2024 vyúčtovanie
|
-142,91 |
s DPH |
|
5/2023
|
06.09.2024 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
17.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
23241572
|
Potraviny Grandfood 08/2024
|
921,26 |
s DPH |
|
17/2023
|
26.08.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8669883288
|
Plyn 09/2024
|
1 265.00 |
s DPH |
|
4/2022
|
03.09.2024 |
Sl. plynarensky priemysel |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024091182
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
7/2023
|
03.09.2024 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355787879
|
Telefón T-com 08/2024
|
18,41 |
s DPH |
|
2/2022
|
03.09.2024 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
Rekonštrukcia jedálne - podlaha
|
2 023.20 |
s DPH |
OBJ24036
|
|
04.09.2024 |
Tomáš Hurár - LINOPARKET |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
272401022
|
Sada farbičiek
|
150,00 |
s DPH |
OBJ24042
|
|
04.09.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
272401032
|
Didaktické pomôcky
|
1 674.00 |
s DPH |
OBJ24043
|
|
04.09.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1521628141
|
Telefón O2 08/2024
|
87,00 |
s DPH |
|
8/2023
|
09.09.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
11.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410425
|
Potraviny Agfood 08/2024
|
362,55 |
s DPH |
|
13/2019
|
26.08.2024 |
Agfoods SK s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8461053071
|
Vodné a stočné 08/2024
|
46,18 |
s DPH |
|
1842/2004
|
10.09.2024 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
11.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202412014
|
Literatúra, pracovné listy
|
69,00 |
s DPH |
OBJ24044
|
|
11.09.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
11.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
47800
|
Kuchynský inventár
|
54,00 |
s DPH |
OBJ24046
|
|
10.09.2024 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
10.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400623
|
Služba: Periskop pre riaditeľov MŠ
|
13,50 |
s DPH |
OBJ24048
|
|
19.09.2024 |
Periskop s.r.o |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
19.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40121444
|
Filtre do čističky vzduchu
|
107,00 |
s DPH |
OBJ24047
|
|
19.09.2024 |
Zepter International s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
19.09.2024 |
25.09.2024 |
|
Zmluva |
9/2024
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1113329
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ24045
|
Predplatné - Škola a stravovanie
|
124,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234415748
|
Potraviny Inmedia 08/2024
|
236,88 |
s DPH |
|
15/2023
|
26.08.2024 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400088
|
Potraviny 08/2024
|
1 067.83 |
s DPH |
|
17/2023
|
21.08.2024 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
27.08.2024 |
02.09.2024 |