|
|
Faktúra |
132026
|
Plavecký výcvik
|
1 070.00 |
s DPH |
|
1/2026
|
27.04.2026 |
Vladimír Turček |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261107
|
Motýlia záhrada
|
125,50 |
s DPH |
OBJ26018
|
|
21.04.2026 |
Grapa Media s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
27.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260055
|
Preprava na výlet Bojná
|
132,84 |
s DPH |
OBJ26021
|
|
16.04.2026 |
DMG,s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
17.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8661018349
|
Vodné a stočné 03/2026
|
193,61 |
s DPH |
|
1842/2004
|
13.04.2026 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
17.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
Exkurzia zvierat
|
216,00 |
s DPH |
OBJ26022
|
|
14.04.2026 |
OZ POD BABICOU |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1542104594
|
Telefón O2 03/2026
|
53,20 |
s DPH |
|
8/2023
|
09.04.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260134
|
Výtlačky
|
51,84 |
s DPH |
|
1/2019
|
09.04.2026 |
PreKo s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260133
|
Výtlačky
|
227,69 |
s DPH |
|
1/2019
|
09.04.2026 |
PreKo s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260014571
|
Elektrina 03/2026 vyúčtovanie
|
139,82 |
s DPH |
|
12/2025
|
09.04.2026 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4260389
|
Kuchynský odpad 03/2026
|
64,58 |
s DPH |
|
11/2024
|
09.04.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8651427716
|
Plyn 04/2026
|
703,00 |
s DPH |
|
8/2025
|
01.04.2026 |
Sl. plynarensky priemysel |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202610462
|
Výkon zodpovednej osoby 04/26
|
34,44 |
s DPH |
|
7/2023
|
01.04.2026 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62026
|
Stravné 03/2026
|
1 425.90 |
s DPH |
|
2/2015
|
01.04.2026 |
MŠ Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386222981
|
Telefón T-com 03/2026
|
17,84 |
s DPH |
|
2/2022
|
07.04.2026 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260018
|
Servis PC 03/2026
|
45,00 |
s DPH |
OBJ26019
|
|
07.04.2026 |
Ing. Agáta Práznovská, PhD. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
234606190
|
Potraviny 03/26
|
2 688.16 |
s DPH |
|
15/2023
|
31.03.2026 |
Inmedia spol. s r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
01.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
21260418
|
Potraviny 03/26
|
260,74 |
s DPH |
|
17/2023
|
31.03.2026 |
Grandfood s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
01.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
32026
|
Potraviny 03/26
|
2 350.59 |
s DPH |
|
14/2023
|
31.03.2026 |
Ladislav Dlábik Mini Potraviny |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
01.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260140
|
Potraviny 03/26
|
1 734.69 |
s DPH |
|
12/2023
|
31.03.2026 |
A. Jankovič - Mäso,údeniny |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
01.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
11791
|
Rukavice
|
26,10 |
s DPH |
OBJ26020
|
|
30.03.2026 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
30.03.2026 |
09.04.2026 |