|
|
Faktúra |
612023
|
Školenie prvej pomoci
|
200,00 |
s DPH |
|
OBJ23037
|
28.06.2023 |
Slovenský Červený kríž |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2250007071
|
Elektrina 02/2025 vyúčtovanie
|
72,99 |
s DPH |
|
9/2024
|
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001961
|
Elektrina 01/25 - vyúčtovanie
|
128,43 |
s DPH |
|
9/2024
|
11.02.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
62023
|
Potraviny L.Dlábik za 03/2023
|
2 243.78 |
s DPH |
|
9/2022
|
31.03.2023 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.03.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102023
|
Potraviny L.Dlábik za 05/2023
|
2 310.86 |
s DPH |
|
9/2022
|
31.05.2023 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
122023
|
Potraviny L.Dlábik za 06/2023
|
2 214.47 |
s DPH |
|
9/2022
|
30.06.2023 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
03.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
Potraviny L.Dlábik za 07/2023
|
437,15 |
s DPH |
|
9/2022
|
14.07.2023 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
14.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1052160887
|
Elektrina za 12/21 vyúčtovanie
|
51,38 |
s DPH |
|
8915/2020
|
31.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1052216086
|
Elektrina vyúčtovanie 03/22
|
137,23 |
s DPH |
|
8915/2020
|
11.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1052248306
|
Elektrina vyúčtovanie za 08/22
|
-4,95 |
s DPH |
|
8915/2020
|
12.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052261267
|
Elektrina za 10/22 vyúčtovanie
|
113,17 |
s DPH |
|
8915/2020
|
10.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1052223814
|
Elektrina vyúčtovanie za 04/22
|
114,86 |
s DPH |
|
8915/2020
|
13.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1012260076
|
Elektrina za 09/22
|
100,31 |
s DPH |
|
8915/2020
|
06.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012273604
|
Elektrina za 11/2022
|
100,31 |
s DPH |
|
8915/2020
|
03.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1012314190
|
Elektrina za 01/2023
|
155,38 |
s DPH |
|
8915/2020
|
11.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012255705
|
Elektrina za 08/22
|
100,31 |
s DPH |
|
8915/2020
|
03.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1012317785
|
Elektrina za 02/2023
|
155,38 |
s DPH |
|
8915/2020
|
02.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012340361
|
Elektrina za 06/2023
|
120,78 |
s DPH |
|
8915/2020
|
02.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1012235495
|
Elektrina za 05/22
|
100,31 |
s DPH |
|
8915/2020
|
04.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1052337265
|
Elektrina za 06/2023 vyúčtovanie
|
103,03 |
s DPH |
|
8915/2020
|
11.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.07.2023 |
31.07.2023 |