|
|
Faktúra |
5862025
|
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti"
|
50,00 |
s DPH |
|
OBJ24098
|
03.04.2025 |
ZO - RVC v Nitre |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
612023
|
Školenie prvej pomoci
|
200,00 |
s DPH |
|
OBJ23037
|
28.06.2023 |
Slovenský Červený kríž |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2250007071
|
Elektrina 02/2025 vyúčtovanie
|
72,99 |
s DPH |
|
9/2024
|
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250028466
|
Elektrina 06/2025 vyúčtovanie
|
128,94 |
s DPH |
|
9/2024
|
07.07.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250012363
|
Elektrina 03/2025 vyúčtovanie
|
208,78 |
s DPH |
|
9/2024
|
07.04.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001961
|
Elektrina 01/25 - vyúčtovanie
|
128,43 |
s DPH |
|
9/2024
|
11.02.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250033488
|
Elektrina 07/2025 vyúčtovanie
|
-78,85 |
s DPH |
|
9/2024
|
06.08.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2250022956
|
Elektrina 05/2025 vyúčtovanie
|
91,65 |
s DPH |
|
9/2024
|
05.06.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002364
|
Elektrina 08/2025 vyúčtovanie
|
-93,73 |
s DPH |
|
9/2024
|
08.09.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
22.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2250019285
|
Elektrina 04/2025 vyúčtovanie
|
181,77 |
s DPH |
|
9/2024
|
09.05.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
122023
|
Potraviny L.Dlábik za 06/2023
|
2 214.47 |
s DPH |
|
9/2022
|
30.06.2023 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
03.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102023
|
Potraviny L.Dlábik za 05/2023
|
2 310.86 |
s DPH |
|
9/2022
|
31.05.2023 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
Potraviny L.Dlábik za 07/2023
|
437,15 |
s DPH |
|
9/2022
|
14.07.2023 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
14.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
62023
|
Potraviny L.Dlábik za 03/2023
|
2 243.78 |
s DPH |
|
9/2022
|
31.03.2023 |
Minipotraviny 24 - Dlábik |
Zariadenie školského stravovania |
Vlasta Sahulčíková |
vedúca ZŠS |
31.03.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1012273604
|
Elektrina za 11/2022
|
100,31 |
s DPH |
|
8915/2020
|
03.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1052311201
|
Elektrina za 02/2023 vyúčtovanie
|
139,86 |
s DPH |
|
8915/2020
|
13.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1052337265
|
Elektrina za 06/2023 vyúčtovanie
|
103,03 |
s DPH |
|
8915/2020
|
11.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1012314190
|
Elektrina za 01/2023
|
155,38 |
s DPH |
|
8915/2020
|
11.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012346279
|
Elektrina za 07/2023
|
120,78 |
s DPH |
|
8915/2020
|
04.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
04.07.2023 |
09.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1052302677
|
Elektrina za 01/2023 vyúčtovanie
|
141,56 |
s DPH |
|
8915/2020
|
10.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
17.02.2023 |