|
|
Faktúra |
2026001
|
Exkurzia zvierat
|
216,00 |
s DPH |
OBJ26022
|
|
14.04.2026 |
OZ POD BABICOU |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260055
|
Preprava na výlet Bojná
|
132,84 |
s DPH |
OBJ26021
|
|
16.04.2026 |
DMG,s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
17.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
11791
|
Rukavice
|
26,10 |
s DPH |
OBJ26020
|
|
30.03.2026 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
30.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260018
|
Servis PC 03/2026
|
45,00 |
s DPH |
OBJ26019
|
|
07.04.2026 |
Ing. Agáta Práznovská, PhD. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
08.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261107
|
Motýlia záhrada
|
125,50 |
s DPH |
OBJ26018
|
|
21.04.2026 |
Grapa Media s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
27.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9932
|
Rukavice
|
32,60 |
s DPH |
OBJ26017
|
|
18.03.2026 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260113
|
Papierové utierky
|
313,80 |
s DPH |
OBJ26016
|
|
13.03.2026 |
PP-SOT, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
20.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5394
|
Čistiace prostriedky
|
22,20 |
s DPH |
OBJ26014
|
|
17.02.2026 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
17.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6674
|
Čistiace prostriedky
|
21,40 |
s DPH |
OBJ26014
|
|
13.02.2026 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
13.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6305
|
Čistiace prostriedky
|
42,45 |
s DPH |
OBJ26013
|
|
11.02.2026 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261310977
|
Svietiaci panel
|
434,00 |
s DPH |
OBJ26012
|
|
13.03.2026 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
20.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026026
|
Vonkajší panel - chrobáky
|
299,00 |
s DPH |
OBJ26011
|
|
04.03.2026 |
Foto Correct s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002410
|
aSc Agenda Komplet
|
236,00 |
s DPH |
OBJ26010
|
|
04.03.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202617
|
Hudobno-vzdelávací program
|
125,00 |
s DPH |
OBJ26009
|
|
02.03.2026 |
Andrea Bínovská , BíBí Agentúra |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7372026
|
Jednorázový riad
|
117,42 |
s DPH |
OBJ26008
|
|
02.03.2026 |
TORBIA, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100079
|
Umývací prostriedok
|
343,17 |
s DPH |
OBJ26007
|
|
24.02.2026 |
ROAX s.r.o |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
26.02.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260356
|
Kuchynský odpad - evidencia na 1 rok
|
35,67 |
s DPH |
OBJ26006
|
|
11.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1734
|
Podlahová stierka
|
28,50 |
s DPH |
OBJ26005
|
|
14.01.2026 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260007
|
Servis PC
|
60,00 |
s DPH |
OBJ26004
|
|
03.02.2026 |
Ing. Agáta Práznovská, PhD. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12026
|
Korčuliarsky kurz
|
1 100.00 |
s DPH |
OBJ26003
|
|
22.01.2026 |
Kid s Smile s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
30.01.2026 |